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意大利米兰世博会项目绩效评价报告
2016-07-22 16:48:14   来源:   评论:0 点击:

 
 
财政支出项目绩效评价报告
 
 
 
 
     评价类型:   实施过程评价   R完成结果评价
     项目名称:         意大利米兰世博会                      
                                      项目单位: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                              
                                          主管部门: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                                     
     评价时间:   2016 5 3 日至 2016年 7 月 15
     组织方式:财政部门     主管部门    R 项目单位
     评价机构:中介机构   专家组   R项目单位评价组
 
 
 
                
                    评价单位(盖章):
                         上报时间:2016年 7 月 15 日

项目绩效目标表
项目名称:
指标
类型
指标
名称
绩效目标 绩效标准
产出
指标
参观人数 70万 ≥70 ≥60 ≥50 ≥40
参展企业数量 15家 ≥15 ≥10 ≥5 ≥2
           
           
           
成效
指标
参会嘉宾的国别 20个 ≥20 ≥15 ≥10 ≥5
认知度,影响力 有所提升        
           

 
项目基本信息
  一、项目基本情况
  项目实施单位 海南省贸促会 主管部门 海南省贸促会
  项目负责人 蔡昀 联系电话 65347380
  地址 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层 邮编 570203
  项目类型 经常性项目(    )       一次性项目(√   )
  计划投资额
(万元)
280 实际到位资金(万元) 280 实际使用情况
(万元)
144.05
  其中:中央财政   其中:中央财政      
  省财政 280 省财政 280   144.05
  市县财政   市县财政      
  其他   其他      
  二、绩效评价指标评分
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 3
决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2
分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3
到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 7
财务管理 3 3
组织实施 10 组织机构 1 1
管理制度 9 9
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5
产出质量 4 4
产出时效 3 2
产出成本 3 3
项目效益 40 经济效益 8 7
社会效益 8 7
环境效益 8 8
可持续影响 8 8
服务对象满意度 8 7
总分 100   100   100 96
评价等次
三、评价人员
姓  名 职务/职称 单   位 项目评分 签 字
蔡 昀 副会长  省贸促会    
谷二伙 办公室主任 省贸促会    
李平功 副秘书长 省贸促会    
林郁文 会 计 省贸促会    
 
 
 
 
评价工作组组长(签字):
 
 
 
 
项目单位负责人(签字并盖章):
 
年    月   日
 
 
 
                                       
 
意大利米兰世博会项目绩效评价报告
                          
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
省贸促会是由全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省对外经济贸易组织,是在省委、省政府领导下的社会团体。其主要的行政职能是:1、联络世界各国各地区的商协会、企业、有关国际组织及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。2、受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其它出版物。3、发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。4、组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。5、举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。6、受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。7、指导市县、行业贸促会和挂靠的商协会开展工作。8、承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其它工作。
我会内设办公室、会务联络部、展览部、法律部4个处级职能机构。2015年财政预算拨款事业编制33名(其中工勤人员3名)。会长1名,副会长2名;处级领导职数6名(含正、副秘书长职数)。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
2015年意大利米兰世博会于2015年5月1日至10月30日在意大利米兰举行。本届世博会是继2010年上海世博会之后的新一届注册类世博会,以“滋养地球、生命的能源”为主题。我省以“绿色海南 生态宝岛”为主题,通过组织参与2015年意大利米兰世博会中国馆相关活动,全面展示我省在开发海岛生态农业、生态观光农业、生态农牧渔业、生态林业方面取得的成果,向世界推介海南,让海南更好地走向世界。同时学习发达国家和地区在农业开发、食品安全等方面的成功经验,全力推进国际旅游岛建设。
本项目具体的活动:1、新闻发布会;2、活动日开幕式;3、生态农业推介会;4、国际交流招待会;5、巡馆和馆际交流;6、宣传纪念品的发放;7、友好省市对口交流;8、旅游推介会。
本项目具体的展示内容:1、活动日当天,在中国馆外适当区域内,设立活动宣传展板,展示宣传海南与农业食品主题有关的特色元素和理念以及农业食品发展成果。2、大屏幕宣传片:制作时长约10分钟,反映海南农业食品文化、风土人情、经济建设等方面发展成果的宣传片。3、小型农业食品主题文化表演和非遗文化展示。
本项目新闻宣传:1、前期预热宣传;2、活动日期间的宣传报道。
(三)项目绩效目标
1、项目绩效总目标
通过组织参与2015年意大利米兰世博会中国馆相关活动,全面展示我省在开发海岛生态农业、生态观光农业、生态农牧渔业、生态林业方面取得的成果,向世界推介海南,让海南更好地走向世界。同时学习发达国家和地区在农业开发、食品安全等方面的成功经验,全力推进国际旅游岛建设。
2、项目绩效阶段性目标
本项目是一次性项目,当期目标:海南省参与2015年意大利米兰世博会中国馆活动,将产出参观人数达70万人次、参展企业数量达15家、参会嘉宾的国别达25个。通过参与此活动,向世界推介海南,让海南更好的走向世界。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
本项目实施时间为2015年1月1日至2015年12月31日。全部由海南省财政厅拨款,计划投资额280万元全部到位,到位率为100%。为贯彻落实省政府专题会议精神,确保各项活动的顺利实施、经费使用的安全性和主体责任的落实,根据《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》(琼财库﹝2014﹞1725号)规定,经我会党组研究决定并报请省财政厅同意,从我会“意大利米兰世博会”项目280万预算指标中调配10万元给省旅游委、调配25万元给省农业厅、调配50万元给省委外宣办(中共海南省委宣传部),分别用于筹办米兰世博会的相应活动。除了调配给以上单位经费后,我会在该项目上的经费为195万元。
(二)项目资金使用情况分析
截止2015年12月31日,项目支出144.07万元,由于我会市场运作及厉行节约做得较好,该项目节余50.93万元,节余的资金于2015年11月交回海南省财政厅。
该项目完成了参博方案规定的所有工作,包括组织政府代表团和经贸代表团,开展旅游推介、农业推介、新闻宣传、主题宣传片摄制播放、巡馆和馆际交流、友好省洲交流、黎族织锦非遗展演和海南特色食品展示宣传、活动日开幕式暨国际交流招待会等各项活动。
在我会支付的该项目明细:1、15年意大利米兰世博会中国馆省区市参展协调会议、世博会筹备会、五指山洽谈海南日活动非物质文化遗产工作、三亚协调宣传片拍摄、赴深圳送海南活动宣传片、赴米兰国内差旅费2.91万元;2、中国馆海南宣传片摄制价格协商会议专家费、非遗传承人误工费0.48万元;3、中国馆海南主题宣传摄制费50万元;4、海南日纪实专题片及纪念相册8.5万元;5、刘香兰、符庆香签证服务费、8名工作人员的境外保险费、2名工作人员食宿公杂费、国际机票费、超时车费、食宿公杂费等出国经费25.19万元;6、海南活动日服务费18.73万元、活动日户外小舞台设备维护及技术服务费1万元、翻译服务费3.75万元;7、布达佩斯推介洽谈会和会见签约活动费15.68万元;8、世博会门票费、物流运费等5.64万元;9、海南活动日招待会费、接待撒丁大区代表团一行费11.30万元;10、礼品0.90万元。
在经费使用过程中,项目组在财务核算执行上实行专款专用,未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支按照年初预算及省政府专题会议精神来执行。
(三)项目资金管理情况分析
为合法、合规使用项目资金,采取了如下一些控制措施:
1、项目的预算开支均严格按省财政厅规定及《省贸促会财务管理制度》执行。
2、对达到采购限额以上的或达到公开招标的货物、工程和服务行为均认真按《政府采购法》进行政府采购。
3、省贸促会财务人员、财务主管部门、省会计核算站负责监督,资金拨付实行严格审批程序,随时掌握和监督项目资金开支情况,确保经费专款专用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
1、组织机构及分工:成立海南省参与2015年意大利米兰世博会中国馆活动领导小组(以下简称省参博领导小组)。副省长李国梁任组长,省政府分管副秘书长任副组长,成员由省政府办公厅、省委外宣办、省旅游委、省财政厅、省农业厅、省外事侨务办、省贸促会等有关单位组成。省参博领导小组下设办公室(简称省参博办,设在省贸促会),并设生态农业推介组(省农业厅牵头)、旅游推介组(省旅游委牵头)、友好省市对口交流组(省外事侨务办牵头)、宣传报道组(省委外宣办牵头)。
2、项目考核指标完成情况
考核指标(1):参观人数70万
完成情况(1):在米兰世博会期间,约70万人次到中国馆参观。我省制作时长约10分钟,反映海南农业食品文化、风土人情、经济建设等方面发展成果的宣传片,在中国馆大屏幕播放。活动日当天循环播放,其它时间由中国馆统一安排,与其它省市的宣传片轮流播放。
考核指标(2):参展企业数量15家
完成情况(2):海南活动日期间,由我省农科院和20多家农业企业组成的省农业经贸代表团在意大利和匈牙利分别举办了3场生态农业推介洽谈会,扩大了海南生态农业和热带农产品在欧洲的影响力,代表团深入当地企业考察学习,农业推介活动取得了丰硕的成果。
考核指标(3):参会嘉宾的国别
完成情况(3):海南活动日国际交流招待会参加的有中国常驻联合国粮农组织代表牛盾,中国驻米兰总领事王冬出席开幕式并致辞。意大利撒丁自治大区副主席拉斐尔•帕西,意大利伦巴第大区副主席奥奇•切克迪,意大利经济发展部对外经济促进司司长朱萨贝•卡布阿诺,意中商会驻华首席代表朱德启,米兰世博会部分国家馆、国际组织的代表等180余人。
考核指标(4):认知度,影响力
完成情况(4):海南活动日以“绿色海南,生态宝岛”为主题,通过视频宣传、非物质文化遗产展示、馆际交流、举办推介会等形式,鲜明生动地体现了海南在旅游业和热带高效农业等方面取得的成果,全面展示了海南国际旅游岛建设新形象。我省参博工作,得到了米兰世博会组委会和中国馆组委会的高度肯定,中国馆政府副总代表徐沪滨评价海南活动日以海南的迤逦风光和生态农业为展示内容,贴切而生动地阐释了本届世博主题,给观众留下了美好印象。
3、项目部分验收与审定情况
(1)组织专家组通过米兰世博会主题宣传片——《绿色海南,幸福家园》审定。
(2)李国梁副省长亲自组织审定海南主题宣传片。
(3)李国梁副省长先后2次主持召开省政府专题会议,研究我省参与米兰世博会中国馆活动筹备工作,听取筹备情况汇报,协调解决具体问题。
(4)省贸促会作为我省参博工作牵头部门,多次组织召开省参博成员单位联络员会议,修改、审定参博工作方案和宣传片拍摄方案,研究部署有关工作,并就海南参博活动的各项工作多次与中国贸促会进行详细对接,解决活动日筹备期间所遇到的疑难问题,为活动日的顺利举办铺平了道路。
(5)省农业厅、省旅游委、省商务厅、省外宣办、省外侨办、省财政厅等参博单位按任务分工指定专人负责抓落实,高质量的完成所承担的工作,有效地推进了我省参与意大利米兰世博会中国馆活动各项筹备工作的顺利开展。
(二)项目管理情况分析
省参博领导小组建立联络员联席会议制度,各成员单位在省参博办的协调下,负责沟通联络相关事务等工作。省参博办定期召开联络员工作会议,通报筹备工作情况,协调解决有关问题,做好各项筹备工作。
项目由蔡昀副会长全面负责,严格按照省贸促会项目管理制度执行,对团队进行管理及分工,对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施,加强日常检查监督工作,确保按照项目计划顺利开展。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
1、各项活动经费预算做细做实。2、通过市场运作,活动当日,向前来中国馆参观人员发放海南浓郁特色的小食品由品香园公司免费提供。3、整个项目通过减少差旅成本、加强后勤保障成本管理、减少无关活动等措施来实现节约财政资金的目的。
(2)项目成本(预算)节约情况
截止2015年12月31日,项目支出144.07万元,由于我会市场运作及厉行节约做得较好,该项目节余50.93万元,节余的资金于2015年11月向财厅申请收回。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
该项目是按照我省参与2015年意大利米兰世博会中国馆活动方案安排逐步进行的,我会按时保质保量、高标准地完成2015年意大利米兰世博会项目的各项工作。
(2)项目完成质量
由于准备充分,分工明确,责任到位,措施有效,操作规范,整个项目实施顺利,资金使用规范、合理,项目资料齐全,各项指标均达到预期的指标,社会效应及经济效应达优。截止2015年未,项目支出229.07万元,项目执行进度严格按项目方案计划实施,项目执行率100%。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
该项目通过视频宣传、非物质文化遗产展示、馆际交流、举办推介会等形式,鲜明生动地体现了海南在旅游业和热带高效农业等方面取得的成果,全面展示了海南国际旅游岛建设新形象。我省参博工作,得到了米兰世博会组委会和中国馆组委会的高度肯定,中国馆政府副总代表徐沪滨评价海南活动日以海南的迤逦风光和生态农业为展示内容,贴切而生动地阐释了本届世博主题,给观众留下了美好印象。由此可见,本项目充分达到了项目实施的任务目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响
该项目向世界推介海南,让海南更好的走向世界。着力宣传推介我省旅游业、热带高效农业等特色产业及其优势,进一步开拓我省中小企业国际市场,全面展示海南国际旅游岛建设新形象;加强与友好城市交流往来,学习发达国家和地区在农业开发、食品食品安全等方面的成功经验,推动海南国际旅游岛建设。
4、项目的可持续性分析
本项目实施后,1、我省黎锦技艺传承人刘香兰、符庆香现场表演的织锦技艺被列入联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产”的黎族传统织锦技艺。2、在波兰馆际交流时,波兰信息与外国投资局局长SBwomir Majman盛情邀请我省组织单位和企业到波兰进行旅游推介,同时表示波兰将选择合适的时机,来海南推介相关优惠政策和洽谈合作意向,希望我省届时提供支持协助。3、省政府李国梁副省长会见了意大利撒丁自治大区副主席拉斐尔•帕西一行,双方在现代农业畜牧业技术合作、农产品贸易、文化遗产开发和保护、互派旅游和酒店管理人员交流培训等方面达成了广泛共识。4、省贸促会与匈牙利企业家和雇主协会中部分会建立合作关系并签署合作备忘录,双方将共同致力于促进中意两国经贸关系的发展。省商务厅与意大利全国企业联盟协会签定了合作备忘录,双方将在对外投资、招商引资和国际贸易等方面开展密切的交流。省农业科学院与意大利乌迪纳大学农业和生态保护学院签订了《农业合作战略框架协议》,双方明确在农业生产和农业环境保护领域建立人员培训、技术交流长期合作机制。5、在海南活动日结束后,省农业经贸代表团与意大利企业的洽谈项目正在稳步推进,一是继续跟进海南与匈牙利佩斯州缔结友好省州事宜,争取早日促成两省州签署正式结好协议书;二是邀请匈牙利企业家和雇主协会、意大利全国企业联盟及相关企业参加中国(海南)国际热带农产品冬季交易会;三是继续加强与意大利撒丁自治大区、曼陀瓦省的友好往来,争取我省与上述两省区开展更多务实交流合作;四是为意大利相关机构提供合作企业。意大利欧盟生物进化实验室想与我省相关企业开展水产养殖技术合作,希望我省相关主管部门能提供具体的合作企业;五是促成意大利知名国际品牌落户我省。一些意大利生产红酒、皮包、服装的企业正在与我省的观澜湖、三亚美丽之冠、海口综合保税区、海口紫荆百货、尹盛酒业等企业进一步落实合作事宜。
综上所述,本项目社会效益、生态效益极为乐观,具有可持续性和长期性的特点。
(二)项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论
省贸促会项目绩效评价小组依据活动计划、预算批复、相关会计资料、专项资金管理办法以及内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度,对我会意大利米兰世博会项目绩效进行了综合评价,认为资金的使用、绩效管理和执行,均按照年初预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标,评价等次为优。(评分见项目基本信息表)
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)经验及做法:
1、各成员单位均按省政府[2014]122号专题会议纪要和琼府办[2015]51号通知的要求精心组织、认真实施好各项筹办工作。2、各工作组牵头单位主要负责人负总责,分管领导具体抓落实,进一步细化活动方案,明确工作任务及责任人,确保各项工作按计划推进。3、各成员单位密切配合,协调推进各项工作。4、定期召开工作例会,及时研究解决工作中出现的问题,跟踪督促,大大提高了整体效果。
2、这次海南省参博工作由于领导重视,准备充分,精心策划,各参博单位密切配合,团结作战,取得了令人满意的成绩,同时也再次为我们举办大型活动积累了宝贵经验,我们将把这次活动的成功经验应用到大型活动中,大力宣传推介国际旅游岛,为海南的开放型经济发展和国际旅游岛建设做出更大贡献。
(二)存在的不足:
1.有的同志对绩效管理的有关知识和要求掌握不透、理解不深,进行绩效跟踪审查的思想认识有待进一步加强。
2.活动的筹备时间启动相对较晚,且涉及到与其他部门的沟通协调,筹备过程中遇到的困难和压力大,对整个活动效果也产生了一定的影响。
(三)建议:
1.建议省财政厅组织省直单位各项目处室的领导,分批进行集中培训,系统讲解绩效管理的有关知识,提高认识,解惹答疑,强化对绩效管理有关知识的理解和掌握。
2.做到早安排,早启动。按照惯例,国际性商务活动,特别是国际性的展会要提前启动。
3.活动举办前的宣传力度要进一步加大,宣传方式要创新,在有限经费范围内,尽可能借助多种平台进行宣传,提高活动前的公众知晓度,把世博会作为展示海南国际旅游岛形象、扩大宣传的窗口与载体。
4、建议今后参与像意大利米兰世博会此类展览会的模式应以活动周的模式参与。
 
 
 

 

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