首页  >  预决算专栏 > 正文

海南省贸促会2015年度部门决算
2016-09-02 16:52:54   来源:   评论:0 点击:

一、省贸促会概况
1、省贸促会主要职能:
省贸促会是由全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省对外经济贸易组织,是在省委、省政府领导下的社会团体。其主要的行政职能是:1、联络世界各国各地区的商协会、企业、有关国际组织及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。2、受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其它出版物。3、发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。4、组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。5、举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。6、受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。7、指导市县、行业贸促会和挂靠的商协会开展工作。8、承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其它工作。
2、省贸促会构成:
省贸促会内设办公室、会务联络部、展览部、法律部4个处级职能机构。2015年财政预算拨款事业编制名33(其中工勤人员3名)。会长1名,副会长2名;处级领导职数6名(含正、副秘书长职数)。省贸促会是省本级部门,没有下属单位。
二、2015年度部门决算报表
1、收入支出决算总表(见附表1)
2、收入决算表(见附表2)
3、支出决算表(见附表3)
4、财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2015年度部门决算情况说明
(一)关于省贸促会2015年度收入支出决算总体情况说明
省贸促会2015年度部门决算收入总计945.60万元,支出总计959.65万元。与2014年度相比,收入增加了216.65万元,增长率为29.72%;支出增加了233.38万元,增长率为32.13%。主要的原因是2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
(二)关于省贸促会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计945.60万元,其中:财政拨款收入928.28万元,占总收入的98.17%;其他收入17.32万元,占总收入的1.83%。
(三)关于省贸促2015年度支出决算情况说明
本年支出合计959.65万元,其中:基本支出 574.49万元,占总支出的59.86%;项目支出385.16万元,占总支出的40.14%。
(四)关于省贸促会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
省贸促会2015年度财政拨款收入总决算为928.28万元,与2014年度相比,财政拨款收入增加了241.99万元,增长了35.22%。主要的原因是2015年度增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
省贸促会2015年度财政拨款支出总决算为927.77万元,与2014年度相比,财政拨款支出增加了240.78万元,增长了35.05%。主要的原因是2015年度增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
(五)关于省贸促会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
省贸促会2015年度财政拨款支出783.70万元,占本年支出合计的81.67%。与2014年度相比,财政拨款支出增加96.71万元,增长了14.08%。主要的原因:一是机关事业单位养老保险及职业年金制度改革,公务员的养老保险从2014年10月开始缴纳;二是抚恤费的追加。
2、财政拨款支出决算结构情况
省贸促会2015年度财政拨款支出783.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出605.28万元,占77.23%;社会保障和就业支出110.08万元,占14.05%;医疗卫生与计划性生育支出8.99万元,占1.15%;农林水支出17.99万元,占2.30%;住房保障支出41.37万元,占5.28%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
省贸促会2015年度财政拨款支出年初预算为633.9万元,支出决算为783.7万元,完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年8月补发2014年10月至2015年6月调增工资;二是机关事业单位养老保险及职业年金制度改革,公务员的养老保险从2014年10月开始缴纳。
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为539.45万元,支出决算为605.29万元,完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因:2015年8月补发2014年10月至2015年6月调增工资。
(2)社会保障和就业(类)群众团体事务(款)。年初预算为53.76万元,支出决算为110.08万元,完成年初预算的204.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关事业单位养老保险及职业年金制度改革,公务员的养老保险从2014年10月开始缴纳;二是退休人员区柏昌及在职人员王学波因病去世,按国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费的相关规定追加。
(3)医疗卫生(类)群众团体事务(款)。年初预算为7.08万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的126.98%。决算数大于预算数的主要原因:2015年8月补发2014年10月至2015年6月调增工资导致社保增加。
(4)农林水支出(类)群众团体事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为17.99万元。决算数大于预算数的主要原因:省财政厅未安排省贸促会冬交会项目资金,冬交会项目资金历年来都是省农业厅在活动前期或后期按相关要求从冬交会项目预算指标中调配给省贸促会。
(5)住房保障支出(类)群众团体事务(款)。年初预算为33.61万元,支出决算为41.37万元,完成年初预算的123.09%。决算数大于预算数的主要原因:2015年8月补发2014年10月至2015年6月调增工资导致住房公积金增加。
(六)关于省贸促会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省贸促会2015年度财政拨款基本支出558.91,其中:人员经费513.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他资本性支出4.6万元,全部是办公设备购置。
(七)关于省贸促会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(不含政府性基金预算财政拨款)
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
省贸促会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元,支出决算为42.74万元,完成预算的54.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为19.76万元,完成预算的56.46%;公务用车购置及运行费支出决算为15.96万元,完成预算的59.11%;公务接待费支出决算为7.02万元,完成预算的43.88%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是原计划的三个出国团组取消;二是厉行节约。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少9.92万元,下降了18.84%,其中:因公出国(境)费支出决算减少了7.73万元,下降了28.12%;公务用车购置及运行费支出决算减少了8.47万元,下降了34.67%;公务接待费支出决算增加了6.28万元,增长了848.65%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是:2015年原计划的三个团组取消;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:严控公车使用;公务接待费支出决算增加的主要原因是:2015年度冬交会接待泰国等15名嘉宾的食宿交通费等。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算19.76万元,占46.23%。公务用车购置及运行费支出决算15.96万元,占37.34%。公务接待费支出决算7.02万元,占16.43%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出19.76万元,全年安排因公出国(境)团组4个,累计6人次。开支内容包括:A、赴台湾参加中国贸促会与台湾贸易中心年并高层会议;B、参加2015年莫斯科国际食品展览会及举办海南(布达佩斯)水产行业推介洽谈会;C、赴美国参加“会展业发展与品牌塑造”专题培训班;D、参加澳门第二十届国际贸易投资展览会。
(2)公务用车购置及运行费支出15.96万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出15.96万元,主要用于购置汽油、车辆的维修及保险等。
(3)公务接待费支出7.02万元。其中:外宾接待支出6.79万元,主要用于接待澳大利亚商会、英中贸易协会、台湾贸易中心及冬交会嘉宾。其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于接待总会领导。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年度省贸促会机关运行经费支出45.36万元,比2014年度减少了2.70万元,下降了5.95%。主要原因是公务用车运行维护费的严控。
2、政府采购支出情况。
2015年度省贸促会政府采购支出总额50万元,均是政府采购服务支出。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,省贸促会共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位价值20万元以上大型设备0台。
4、预算绩效管理工作开展情况。
2015年,省贸促会共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款206.81万元,占年初预算的98.40%。绩效评价结果显示,7个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外成都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的务类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)城乡社区支出用于2015年意大利米兰世博会。
(十)农林水支出用于冬交会。
(十一)社会保障和就业支出用于归口管理的行政单位离退休和死亡抚恤。
(十二)住房保障支出用于按国家政策规定,向在职人员发放住房公积金及购房补贴。
附表:1、收入支出决算总表
            2. 收入决算表
            3. 支出决算表
            4. 财政拨款收入支出决算总表
            5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
            6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

相关热词搜索:海南省 贸促会 决算

上一篇:意大利米兰世博会项目绩效评价报告
下一篇:2017年省贸促会部门预算

分享到: 收藏


琼公网安备 46000002000010号