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海南省贸促会2016年度部门决算
2017-08-10 16:49:53   来源:   评论:0 点击:

      一、省贸促会概况
    (一)省贸促会主要职能。
      省贸促会是由全省经济贸易界有代表的人士、企业、协会和团体组成的全省对外经济贸易组织,是在省委、省政府领导下的社会团体。其主要的行政职能是:1、联络世界各国各地区的商协会、企业、有关国际组织及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。2、受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其它出版物。3、发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。4、组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其他地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。5、举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。6、受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。7、指导市县、行业贸促会和挂靠的商协会开展工作。8、承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其它工作。
    (二)部门决算单位构成。
     省贸促会内设办公室、会务联络部、展览部、法律部4个处级职能机构。2016年财政预算拨款事业编制33名(其中工勤人员2名)。会长1名,副会长2名;处级领导职数6名(含正、副秘书长职数)。省贸促会是省本级部门,没有下属单位。
     二、2016年度部门决算报表
     1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
     2. 收入决算表(见正文附件2)
     3. 支出决算表(见正文附件2)
     4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
     5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
     6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
     7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
     8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

      三、2016年度部门决算情况说明
     (一)关于省贸促会2016年度收入支出决算总体情况说明
      省贸促会2016年度部门决算收入总计809.70万元,与2015年度相比,减少135.90万元,下降14.37%。主要原因:2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
      支出总计808.26万元,与2015年度相比,减少151.39万元,下降15.78%。主要原因:2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
      (二)关于省贸促会2016年度收入决算情况说明
      本年收入合计809.70万元,其中:财政拨款收入794.42万元,占98.11%;其他收入15.29万元,占1.89%。
     (三)关于省贸促会2016年度支出决算情况说明
     本年支出合计808.26万元,其中:基本支出564.61万元,占69.85%;项目支出243.66万元,占30.15%。
     (四)关于省贸促会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     省贸促会2016年度财政拨款收入794.42万元,与2015年度相比,减少133.86万元,下降14.42%。主要原因:2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
     财政拨款支出794.92万元,与2015年度相比,减少132.85万元,下降14.32%。主要原因:2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目。
     (五)关于省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
     省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款收入794.42万元。
     2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款支出794.42万元,占本年支出合计的98.29%。与2015年度相比,财政拨款支出增加10.72万元,增长1.35%。
     3. 财政拨款支出决算结构情况
     省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款支出794.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出641.67万元,占80.77%;教育(类)支出3.83万元,占0.48%;社会保障和就业(类)支出68.13万元,占8.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.56万元,占1.58%;农林水(类)支出25万元,占3.15%;住房保障(类)支出43.24万元,占5.44%。
     4.财政拨款支出决算具体情况。
     省贸促会2016年度财政拨款支出年初预算为725.28万元,支出决算为794.92万元,完成年初预算的109.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是接收3名转业干部;二是2016年7月增资;三是从2016年8月开始按月缴纳养老保险费;四是2016年增加冬交会项目资金。其中:
     (1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为396.60万元,支出决算为427.34万元,完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是接收3名转业干部;二是2016年7月增资。
     一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为229.33万元,支出决算为214.83万元,完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因:一是2015年增加了意大利米兰世博会海南活动日一次性项目;二是厉行节约。
     (2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。
     (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为58.79万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的69.45%。决算数小于预算数的主要原因:2016年9月份单位退休人员移交社保局。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:从2016年8月开始按月缴纳养老保险费。
社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2.24万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的99.55%。
     (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.56万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的100%。
    (5)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为25万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:省财政厅未安排省贸促会冬交会项目资金,冬交会项目资金历年来都是省农业厅在活动前期或后期按相关要求从冬交会项目预算指标中调配给省贸促会。
     (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.66万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因:2016年省贸促会有2名干部退休。
     住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。
     (六)关于省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
     省贸促会2016年度财政拨款基本支出551.27万元,其中:人员经费375.41万元,主要包括:基本工资112.83万元、津贴补贴185.12万元、奖金13.56万元、社会保障缴费12.93万元、伙食补助费0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元、其他工资福利支出25.88万元等。公用经费82.08万元,主要包括:办公费4.89万元、印刷费0.66万元、邮电费2.09万元、差旅费24.14万元、维修(护)费0.72万元、会议费0.46万元、培训费0.27万元、劳务费0.11万元、工会经费6.6万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出10.56万元。对个人和家庭的补助89.59万元,主要包括:退休费38.38万元、生活补助2.98万元、医疗费2.45万元、奖励金1.69万元、住房公积金42.13万元、购房补贴1.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。其他资本性支出4.19万元,主要是办公设备购置4.19万元。
     (七)关于省贸促会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
     省贸促会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.00万元,支出决算为33.22万元,完成预算的40.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为30.77万元,完成预算的87.91%;公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元,完成预算的7.27%;公务接待费支出决算为0.56万元,完成预算的2.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2016年公车改革;二是厉行节约。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.52万元,下降22.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加11.01万元,增长55.72%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.07万元,下降88.16%;公务接待费支出决算减少6.46万元,下降92.02%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因2016年临时增加三个出国(境)团组;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年公车改革和严控公车使用;公务接待费支出决算减少的主要原因是2016年接待任务减少。
     2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算30.77万元,占92.62%;公务用车购置及运行费支出决算1.89万元,占5.69%;公务接待费支出决算0.56万元,占1.69%。具体情况如下:
     (1)因公出国(境)费支出30.77万元。全年安排因公出国(境)团组6个,累计11人次。开支内容包括:A、赴香港、澳门参加经贸文化交流;B、参加21届澳门国际贸易投资展览会;C、赴台湾考察交流;D、赴新加坡、香港参加公务活动;E、参加第10届中国-拉美商事法律合作研讨会;F、赴西班牙、德国参加医药展。
     (2)公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出1.89万元,主要用于购置汽油、车辆的维修及保险等。
     (3)公务接待费支出0.56万元,全年国内公务接待5批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待40人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.22万元,其他国内公务接待支出0.56万元,主要用于接待泰国驻广州总领馆、台湾贸易中心广州代表处驻南宁联络代表嘉宾和总会领导。
     (八)省贸促会2016年度预算绩效情况说明
      1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,省贸促会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有预算项目1个,参加绩效自评项目1个,共涉及资金33万元,自评覆盖率达到100%。
      共组织对“中国(海洋)国际海洋产业博览会”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元。评价情况如下:
      1. 项目的经济性分析。
     (1)项目成本(预算)控制情况。项目支出主要包括场馆搭建、现场管理及广告、指示牌制作等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出33万元。
    (2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
    2 . 项目的效率性分析
    (1)项目的实施进度
     按时完成各项工作任务。
     (2)项目完成质量
     各项工作任务全部按时完成,达到预期目标。
     3. 项目的效益性分析。
    (1)项目预期目标完成程度。
      展览总面积23000㎡,折合标准展位1050个。
     (2)项目实施对经济和社会的影响。
      参会参展商达到420家,专业观众3000人,现场到会5万人,现场成交额3000万元,意向成交额2亿。
     4. 项目的可持续性分析。
     从目前项目发展情况来看,做到可持续性,一是构建了买卖双方良好合作交流平台,二是各级政府对相关产业有大力的政策支持,三是展会现场成交额、意向成交额以及合作签约数量逐年扩大。
     2.部门决算中项目绩效自评结果。
     我会根据年初设定的绩效目标,中国(海洋)国际海洋产业博览会项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是展会规模不大;二是国际参展商数量较少。下一步改进措施:建议省市各级政府加大对展会的扶持力度,切实发挥会展经济的作用。
     3.重点项目绩效评价报告。
     无。
     4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
     无。
   (九)其他重要事项的情况说明
     1.机关运行经费支出情况。
     2016年度省贸促会机关运行经费86.27万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加40.91万元,增长90.19%。主要原因是:一是公车改革后,发放公务交通补贴;二是2016年国内出差增加。
     2.政府采购支出情况。
     2016年度省贸促会政府采购支出总额4.05万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.05万元,占政府采购支出总额的100%。
     3.国有资产占用情况。
     截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)社会保障和就业支出用于归口管理的行政单位离退休和死亡抚恤。
   (十五)农林水支出用于冬交会。
    (十六)住房保障支出用于按国家政策规定,向在职人员发放住房公积金及购房补贴。

 
   附件2-省贸促会2016年度部门决算公开表格

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