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省贸促会2017年海洋展绩效自评报告
2018-07-25 17:36:29   来源:   评论:0 点击:

 
 
财政支出项目绩效评价报告
 
 
 
 
     评价类型:实施过程评价      R完成结果评价
     项目名称: 中国(海南)国际海洋产业博览会          
     项目单位: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                              
     主管部门: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                                     
     评价时间:   2018515日至 2018730 
     组织方式:财政部门     主管部门    R项目单位
     评价机构:中介机构   专家组   R项目单位评价组
 
 
 
                
                    评价单位(盖章):
                         上报时间:2018年7月9日

项目绩效目标表
项目名称:中国(海洋)国际海洋产业博览会
指标
类型
指标
名称
绩效目标 绩效标准
产出
指标
展览面积、标准展位数量(折合) 展览面积13000㎡
展位数量折合标准摊位600个
展览面积≥13000㎡
标准摊位≥600个
展览面积≥10000㎡
标准摊位≥500个
展览面积≥8000㎡标准摊位≥400个 展览面积不足8000㎡,标准摊位不足300个
成效
指标
社会、经济效益 参展商200家
专业观众1000人
30000人次观众到场参观
现场成交额2000万元
意向成交额1亿元
参展商≥200家,专业观众≥1000人,人流量≥3万人(次)
现场成交额≥2000万元
意向成交额≥1亿元
参展商≥150家,专业观众≥800人,人流量≥2万人(次)
现场成交额≥1000万元
意向成交额≥5000万元
参展商≥120家,专业观众≥600人,人流量≥1万人(次)
现场成交额≥500万元
意向成交额≥3000万元
参展商不足100家,专业观众不足500人,人流量少于1万人
现场成交额不足500万元
意向成交额不足3000万元

 
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位 展览部 主管部门 海南省贸促会
项目负责人 黄远云 联系电话 65362591
地址 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层 邮编 570203
项目类型 经常性项目( √   )       一次性项目(    )
计划投资额
(万元)
350 实际到位资金(万元) 36 实际使用情况
(万元)
36
其中:中央财政   其中:中央财政      
省财政 36 省财政 36   36
市县财政   市县财政      
其他 314(市场运作) 其他      
二、绩效评价指标评分
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20  项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 2
决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2
分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3
到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 7
财务管理 3 3
组织实施 10 组织机构 1 1
管理制度 9 9
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3
产出质量 4 4
产出时效 3 3
产出成本 3 3
项目效益 40 经济效益 8 8
社会效益 8 7
环境效益 8 8
可持续影响 8 8
服务对象满意度 8 8
总分 100   100   100 96
评价等次  
三、评价人员
姓  名 职务/职称 单  位 项目评分 签 字
陈鸿亮 副会长 省贸促会 95  
林春红 秘书长 省贸促会 96  
黄远云 调研员 展览部 96  
李  墨 主任科员 展览部 97  
         
 
 
 
 
评价工作组组长(签字):
 
 
 
 
      项目单位负责人(签字并盖章):
      年    月    日
                                     
 
 
组织会展管理活动绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目属于单位确定的经常性项目。项目围绕国际旅游岛建设的战略定位,落实省委、省政府关于大力发展海洋经济、旅游经济的战略部署,围绕海南全面深化改革目标,以科学发展为指导,充分展示海洋资源开发与服务保障、海洋渔业、海洋旅游、海洋环境保护、海洋高新技术应用等相关产业的优秀成果,以促进国内外行业的交流与合作。
(二)项目绩效目标。实现展会的品牌化、专业化、国际化,成为国内知名的专业展会。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
本项目安排经费36万元,全部来自省财政。资金到位率100%。企业自筹资金314万元,资金全部到位。
(二)项目资金使用情况分析
财政专项经费36万元,分活动前一个月一次性次拨付承办机构,使用率100%。企业自筹经费314万元用于展会招商、场馆运行等工作。
(三)项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我会根据省政府文件和筹备会会议精神,有计划有步骤地开展了各项筹备工作。
(二)项目管理情况分析
成立组委会和工作领导小组,建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。项目支出主要包括场馆搭建、现场管理及广告、指示牌制作等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出36万元。
(2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成各项工作任务。
(2)项目完成质量
各项工作任务全部按时完成,达到预期目标。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
展览总面积13200㎡,折合标准展位660个。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
参会参展商达到220家,专业观众3000人,现场到会5万人,现场成交额3000万元,意向成交额2亿。
4. 项目的可持续性分析。
从目前项目发展情况来看,做到可持续性,一是项目高度契合我省重点发展十二大产业,同时,项目已被中国贸促会列为“一省一展”重点扶持会展;二是各级政府对相关产业有大力的政策支持;三是构建了买卖双方良好合作交流平台,展会现场成交额、意向成交额以及合作签约数量逐年扩大。
(二)项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分96分。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法:
(一)领导高度重视,筹备工作组织严密。
省政府非常关心展会会的培育与成长。李国梁副省长多次对组委会的工作进行指导。贸促会党组高度重视各项筹备工作,李志杰会长多次主持召开会议,研究解决海洋展筹备过程中遇到的问题,并亲自带工作组到现场指导工作。
(二)展览内容丰富,展会现场亮点突出。
除了继续保持传统内容和产品外,在思路、内容和形式上均有新的突破。共举办配合活动十余个,提升了展会的人气与档次。
(三)各方踊跃参与,招商招展组织得力。
更加突出对专业观众的邀请。为切实提高展会会的参展效益,实现供需双赢,组委会投入大量的人力和财力,并采取有效措施针对专业观众的邀请。
存在的问题:
(一)展会规模不大;
(二)国际参展商数量较少。
建议:
省市各级政府加大对展会的扶持力度,切实发挥会展经济的作用。

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