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第九届中国国际创意设计推广周绩效评价报告
2019-08-14 16:21:48   来源:   评论:0 点击:

 
财政支出项目绩效评价报告
 
 
 
 
     评价类型:□实施过程评价      þ完成结果评价
     项目名称:  第九届中国国际创意设计推广周                                    
     项目单位:   中国国际贸易促进委员会海南省委员会                                    
     主管部门:   中国国际贸易促进委员会海南省委员会                                      
     评价时间:    2019 年 7 月 1 日至 2019  年 7 月30日
     组织方式:□财政部门     □主管部门     þ项目单位
     评价机构:□中介机构     □专家组   þ项目单位评价组
 
 
 
            
 
             评价单位(盖章):
                    上报时间:
 
 
 
 
 

附件2-2
项目绩效目标表
项目名称:
指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准
产出指标 指标1:论坛:1个主论坛1个圆桌讨论论坛 参加人数500人以上 参加人数500人以上 参加人数400-490人 参加人数350-399人  
指标2:1个现场分析会 参加人数100人以上 参加人数100以上 参加人数95-100人 参加人数89-94人  
创意美丽乡村设计赛事 参加人数200人以上 参加人数200以上 参加人数150-1195人 参加人数100-149人  
展览展示 参观人次500人以上 参加人次500人以上 参加人数450-495人 参加人数400人-445人  
成效指标 1:合作或签约企业数量 增加合作或签约企业10家 增加合或签约企业≥10家 增加合作或签约企业8-9家 增加合作或签约企业6-7家 增加合或签约企业5家或以下
2:签订意向合同数量 签订意向合同15个 签订意向合同≥15个 签订意向合同≥11-13个 签订意向合同≥9-11个 签订意向合同8个或以下
3:社会、经济效益 参展商150家
专业观众200人
现场成交400万
意向成交5000万
参展商≥150家
专业观众≥200人
现场成交≥400万
意向成交5000万
参展商≥130家
专业观众≥160人
现场成交≥300万
意向成交4000万
参展商≥110家
专业观众≥120人
现场成交≥200万
意向成交3000万
参展商≥100家
专业观众≥100人
现场成交≥100万
意向成交2000万
 
    注:以预算批复的绩效目标为准填列。

附件2-3
 
项目基本信息表
 
  一、项目基本情况
  项目实施单位 国际联络部 主管部门 海南省贸促会
  项目负责人 李平功 联系电话 65362591
  地址 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层 邮编 570203
  项目类型 经常性项目( √  )       一次性项目(  )
  计划投资额
(万元)
  实际到位资金(万元) 178.5 实际使用情况(万元) 178.5  
  其中:中央财政   其中:中央财政        
  省财政   省财政 103.5      
  市县财政   市县财政        
  其他   其他 75      
  二、绩效评价指标评分(参考)  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4  
决策过程 8 决策依据 3 3  
决策程序 5 5  
资金分配 8 分配办法 2 2  
分配结果 6 6  
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3  
到位时效 2 2  
资金管理 10 资金使用 7 7  
财务管理 3 3  
组织实施 10 组织机构 1 1  
管理制度 9 9  
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5  
产出质量 4 4  
产出时效 3 3  
产出成本 3 3  
项目效益 40 经济效益 8 6  
社会效益 8 6  
环境效益 8 8  
可持续影响 8 8  
服务对象满意度 8 7.4  
总分 100   100   100 95.4  
评价等次  
三、评价人员  
姓  名 职务/职称 单   位 项目评分 签 字  
李平功 副部长 国际联络部 94    
黄向勇 主任科员 国际联络部 95    
侯旻 主任科员 国际联络部 97    
合计     95.4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
评价工作组组长(签字并单位盖章):
 
2019年7月23日
 
                                         
 
    
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目为经常性项目,属于国际会展项目,围绕服务中国经济由投资驱动向创新驱动的转型,促进“中国制造”向“中国创造”的跨越。展会汇聚了世界各地创意行业精英,全力打造创意设计界的隆重聚会,分享交流最前沿的资讯。主要内容有开幕式、中国国际创意设计论坛(包括1个主题论坛和1个圆桌论坛)、展览展示、创意美丽乡村赛事、现场分析会等。涉及境内外高校200多所和全国知名设计机构60多家,以及知名营销专家,海南创意产业园区进驻企业、海南专业设计机构、海南旅游景点景区、海南城镇规划设计院、海南产品包装公司等300多家单位,700多人参会。还有国内各知名创意设计机构共91家参与创意美丽乡村设计赛。
(二)项目绩效目标。实现在中国具有影响力的专业化,国际化品牌展会。汇聚世界各地的创意设计精英为建设海南国际旅游岛服务。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
本项目安排经费103.5万元,全部来自省财政。资金到位率100%。市场化运作75万元。
(二)项目资金使用情况分析
财政专项经费103.5万元,分活动前和活动后成功举办后两次拨付承办服务企业,用于嘉宾邀请,嘉宾的往返费用、海口市内食住行、展会的设计搭建等,由于我会本着精简办会,市场运作原则,在实施活动中寻找赞助,省会展扶持资金75万元转支付给服务公司,用于宣传、会场场租、交通费等支出。
(三)项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我会根据省政府文件和关于精简办展会的精神,有计划有步骤地开展了各项工作。3月份分管副会长召开第一次专项工作会议,确定由李平功为项目负责人,国际联络部牵头的组织实施机构,制定总体方案,明确分工职责。4月份制定出时间进度表,各项工作有条序的展开。
(二)项目管理情况分析
成立由一名会领导工作小组机构,建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。项目支出主要包括嘉宾的邀请,场馆租用、搭建、现场管理等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出178.5万元。
(2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按总体方案计划完成各项工作任务。具体分为三个阶段:1、3-6月份收集整理相关资料,市场调研等等。2、7-9月份制定人员、财务管理制度。确定完善总体方案,明确邀请人员,举办形式、活动的时间、地点等。3、10-11月份,落实总体方案的方方面面,做好会中服务,会后问卷调查和总结。
 
(2)项目完成质量
各项工作任务全部按时完成,达到预期目标。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
完成程度较好。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
此展会举办对促进我国创意设计产业的发展,搭建我国创意设计企业与境内外专业设计师的交流合作平台,提升我国企业的品牌价值和创新能力,推动由“中国制造”向“中国创造”的转变发挥了积极作用,受到境内外设计行业的普遍欢迎,品牌效应日誉凸显。特别是今年活动内容增加了展览展示,展出面积达1万平方米,参展企业170多家,现场成交470万元,意向成交1.1亿元,已具有较好的社会效益和良好的市场前景。
4. 项目的可持续性分析。
自从举办活动的这几年以来,在社会上引起设计行业的广泛关注。我会除了举办活动之外,结合我省创意文化产业发展需求,还积极做市场调研,联合中国贸促会商业行业分会、海南省商务厅、海口市政府、文昌市政府共同承办,从我省美丽乡村的升级改造、风情小镇的规划设计、创意产品的品牌展示和会展创意论坛等方面。除此之外,还积极寻求与境外境内机构进行市场化运作的合作,目前中国国际贸易促进委员会商业行业分会拟于我会继续承办,海南智海王潮机构等单位也提出初步的合作计划。
从目前办会效果来看,活动知名度逐步提高,有发展空间,可持续做大做强。
(二)项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分95.4分。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法:
(一)中国贸促会、省政府、会领导高度重视;
(二)精心策划展会方案,多渠道多方式邀请参会嘉宾;
(三)会前做调研,会中做人员责任分工,会后做回访,突出服务意识;
(四)传统平面媒体与互联网媒介联合宣传推广,知名度,受众人群得到爆发增长。
存在的问题和建议:
    资金不足,邀请世界各地嘉宾、境外设计机构、招商招展及办会形式受局限。
此展会是全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组“关于省部级党政机关、人民团体举办展会清理规范的通知”(国清组函【2014】116号)中海南保留下的三个“中字头”展会之一,省财政要在资金上大力支持,力争在3-5年将“创意周“打造成区域性国际知名创意展会。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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