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2018中国(海南)国际海洋产业博览会组织会展管理活动绩效评价报告
2019-08-14 16:32:33   来源:   评论:0 点击:

  
财政支出项目绩效评价报告
  
     评价类型:实施过程评价      þ完成结果评价
     项目名称: 会展论坛管理——中国(海南)国际海洋产业博览会          
     项目单位: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                              
     主管部门: 中国国际贸易促进委员会海南省委员会                                     
     评价时间:   2019515 2019年7月30日 
     组织方式:财政部门     主管部门    þ项目单位
     评价机构:中介机构   专家组   þ项目单位评价组
   
                
                              评价单位(盖章):
                         上报时间:2019年7月9日

项目绩效目标表
项目名称:中国(海洋)国际海洋产业博览会
指标
类型
指标
名称
绩效目标 绩效标准
产出
指标
展览面积、标准展位数量(折合) 展览面积33000㎡
展位数量折合标准摊位1400个
展览面积≥33000㎡
标准摊位≥1400个
展览面积≥20000㎡
标准摊位≥800个
展览面积≥10000㎡标准摊位≥400个 展览面积不足10000㎡,标准摊位不足400个
成效
指标
社会、经济效益 参展商400家
专业观众1000人
30000人次观众到场参观
现场成交额5000万元
意向成交额2亿元
参展商≥400家,专业观众≥1000人,人流量≥3万人(次)
现场成交额≥5000万元
意向成交额≥2亿元
参展商≥200家,专业观众≥800人,人流量≥2万人(次)
现场成交额≥2000万元
意向成交额≥1亿元
参展商≥120家,专业观众≥600人,人流量≥1万人(次)
现场成交额≥500万元
意向成交额≥5000万元
参展商不足100家,专业观众不足400人,人流量少于1万人
现场成交额不足500万元
意向成交额不足5000万元

 
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位 贸易投资促进部 主管部门 海南省贸促会
项目负责人 陈人生 联系电话 65306803
地址 海口市国兴大道69号海南广场9号楼6层 邮编 570203
项目类型 经常性项目( √   )       一次性项目(    )
计划投资额
(万元)
800 实际到位资金(万元) 260 实际使用情况
(万元)
260
其中:中央财政   其中:中央财政      
省财政 260 省财政 260   260
市县财政   市县财政      
其他 540(市场运作) 其他      
二、绩效评价指标评分
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20  项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 3
决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2
分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3
到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 7
财务管理 3 3
组织实施 10 组织机构 1 1
管理制度 9 8
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5
产出质量 4 4
产出时效 3 3
产出成本 3 3
项目效益 40 经济效益 8 8
社会效益 8 7
环境效益 8 8
可持续影响 8 7
服务对象满意度 8 7
总分 100   100   100 96
评价等次  
三、评价人员
姓  名 职务/职称 单  位 项目评分 签 字
陈鸿亮 副会长 省贸促会 96  
陈人生 部长 贸易投资促进部 95  
李  墨 副调研员 贸易投资促进部 97  
         
         
 
 
 
 
评价工作组组长(签字):
 
 
 
      年    月    日
                                     
 
 
 
   
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目属于单位确定的经常性项目。以习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话、《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》和《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》为指导,贯彻落实省委、省政府关于大力发展海洋经济的战略部署,围绕海南建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港和全面深化改革目标,依托“三大优势”,充分展示海洋科技与信息、深海旅游、海洋能源及工程装备等相关产业的优秀成果,促进国内外海洋产业的交流与合作,推动我省海洋产业结构升级,加快海洋经济的绿色发展、持续发展。
(二)项目绩效目标。实现展会的市场化、专业化、国际化、信息化,成为国内知名的专业展会。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
本项目安排经费260万元,全部来自省财政。资金到位率100%。企业自筹资金540万元,资金全部到位。
(二)项目资金使用情况分析
财政专项经费260万元,分活动前一个月一次性次拨付承办机构,使用率100%。企业自筹经费540万元用于展会招商招展、场馆运行等工作。
(三)项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我会根据省政府文件和筹备会会议精神,有计划有步骤地开展了各项筹备工作。
(二)项目管理情况分析
成立工作领导小组,建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。项目支出主要包括招商招展、场馆搭建、主场服务、宣传推广等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出260万元。
(2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成各项工作任务。
(2)项目完成质量
各项工作任务全部按时完成,达到预期目标。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
展览总面积33000㎡,折合标准展位1500个。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
参会参展商达到412家,专业观众3000人,现场到会5万人,总成交额21.8亿。
4. 项目的可持续性分析。
从目前项目发展情况来看,做到可持续性,一是项目被列入中国(海南)自贸区总体方案,各级高度重视;二是项目高度契合我省重点发展十二大产业;三是各级政府对相关产业有大力的政策支持;四是构建了买卖双方良好合作交流平台,展会现场成交额、意向成交额以及合作签约数量逐年扩大。
(二)项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分96分。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法:
(一)领导高度重视,筹备工作组织严密。
2017年9月28日下午,沈晓明省长主持召开省政府专题会议,研究部署会展业发展有关工作。沈省长强调要办好三个“国”字头的展览,其中之一便是中国(海南)国际海洋产业博览会。沈丹阳副省长十分关心海洋展的成长,强调要按照“专业化、市场化、国际化、信息化”的要求办好展会,并提出了切实有效的指导意见。2018年8月3日下午,方少民副秘书长主持省政府专题会议,研究海洋展筹备工作,并提出具体要求。省商务厅给予海洋展大力支持和帮助,会同我会制定了海洋展总体方案,并对展会筹备工作的各个环节进行了细心指导。各市县积极开展招商招展、产业对接,取得明显成效。我会党组高度重视各项筹备工作。今年年初,我会成立海洋展筹备工作小组,启动海洋展各项工作。筹备工作小组认真开展市场调研,多次召开专题会议研究解决问题,会同省商务厅制定了工作方案,同时根据总体方案制定了详细的招商招展、宣传推广、专业观众邀约等方案,并责任到人,为展会的成功举办奠定了基础。
(二)专业化程度不断加深。
与往届相比,本届展会内容更加充实,展区规划更加科学合理,参展产品更加丰富,展商邀请更加富有成效。本届展会展出面积3.3万平方米,比去年增长150%。共设“一带一路”国际展区、海洋渔业展区、海洋旅游展区、海洋生物医药展区、海洋能源及化工展区、海洋交通展区、海洋科技、智慧海洋及教育(军民融合)展区7大展区。共有412家企业参展。其中,市县展区共有海口、三亚等18个市县采用特装馆形式进行展示,涵盖153家涉及海洋渔业、海洋旅游、海洋科技产业的企业参展。其它展区共有259家企业参展,其中,境外企业 45家,省外企业113家,我省企业101家。世界500强企业共有5家,分别是武昌船舶重工集团有限公司、中海油能源发展股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、SEW-传动设备(天津)有限公司、中信海洋(舟山)卫星通信有限公司。展品大部分以展示为主,高科技产品挪威智能渔场、休闲渔业平台、海洋牧场+海洋文旅浮岛、智能水面机器人、无人艇、无人机等亮相海洋展,得到了广泛关注。
(三)国际化程度明显提高。
为促成产品国际成交、推广企业和产品国际影响、达成国际经贸合作,同时扩大展会国际影响力,我会充分利用中国贸促会、中国国际商会和自身资源,大力开展国外、境外招商招展。向境外机构共发放邀请函150余份。展会期间,共有包括美国、俄罗斯、澳大利亚、马来西亚、斯里兰卡等29个国家和地区的涉海企业参展参会。国外参展单位主要有马来西亚国家旅游局、斯里兰卡驻华使馆旅游处、塞浦路斯旅游局、俄罗斯联邦旅游署等官方机构。迪拜坦尼集团(Thani Group)董事唐纳德-康托洛维茨-托罗出席开幕式和论坛,并代表集团与我会签署合作备忘录,将对我省企业到迪拜开拓市场及发展合作项目提供帮助。
(四)展会经济效益进一步凸显。
为提高展会经济效益,我会十分注重专业观众的邀请。本届海洋展国内外专业观众及买家达到3000人以上,中国(舟山)海洋科学城、福建省水产设计院、深圳海洋学会等机构组团参会洽谈采购,主要涉及海洋渔业、海洋旅游、海洋生物医药、海洋能源及化工、海洋交通、海洋科技等领域相关产品。为深化交流合作,促进成交,展会同期举办了新产品发布会、产品采购对接会、签约仪式和水产品品尝推介会等活动。海索尼克游艇码头有限公司、中科深海产业(深圳)有限公司、三亚海昌梦幻不夜城、马来西亚旅游局等4家单位进行了新产品发布。海南省游轮游艇协会、香港国际海淡水生物科研集团发展有限公司等16家公司共30余人参加了产品采购对接会。共有18家单位参与了签约仪式,总签约金额21.8亿。其中海南勤富实业有限公司与中科深海产业(深圳)有限公司现场达成战略合作协议,共同打造海上旅游、钓鱼、休闲一体的蓝色浮岛,签约总金额达15亿,创展会签约合作项目单笔金额历史之最。
(五)配套论坛活动精彩纷呈。
为对接国际资源,交流国际海洋城市建设发展经验,促进海南商贸、旅游、医疗国际合作和自贸区建设,经过精心策划,展会同期举办了蔚蓝经济国际论坛。共有来自美国、希腊、阿联酋等世界各地20余名政府代表和企业精英参家论坛。中国工程院院士宋宝安,中国科学院院士郑建华,国务院发展研究中心外经部部长赵晋平,中科院海洋所常务副所长杨红生进行了主旨演讲。中国(海南)改革发展研究院经济研究所所长匡贤明等7名行业领军人物围绕“机遇叠加——自贸港+海上丝绸之路”、“智慧蓝海——创新与国际合作”展开行业对话。活动取得圆满成功,得到业内人士高度评价。
(六)宣传推广工作扎实有效
    为提高展会知名度和影响力,在招展招商工作全面启动后,宣传推广工作也同步开始。先后对外发布《筑梦海丝,共绘蓝图!中国(海南)国际海南产业博览会盛大启动》等10篇文案。海南省人民政府网站、自然资源部网站、人民日报、新华网、央广网、中国日报、中国海洋报、中国船舶报、等各类媒体共120余家参与报道,转载3000余次。同时,组织召开了两次新闻发布会,展会现场专访15次,取得了较好效果。
(七)服务保障工作贴近人心
为保障展会的安全,组委会建立了运行服务机构、投诉受理机构、知识产权保护和应急事件处置机构,每个机构均指派专人负责,确保服务保障工作万无一失。加强与公安、消防、交警等部门衔接与沟通,实现对安防工作的全面保障。展前反复与展商沟通有关于用水用电等特殊需求,帮助展商解决难题,给展商提供细致周到的服务。在展会现场,协助展商布展,为有活品的参展单位提供24小时不间断电源以及24小时保安巡逻,确保展品的安全。同时,为展商和专业观众提供海南旅游指南和旅游咨询,方便展后在海南旅游。
存在的问题:
一是市场化程度不高。展会收入偏低,还需要会展专项资金进行扶持。
二是专业化程度有待进一步加强。展会定位还需进一步明确,专业化服务还有待加强。
三是国际化水平需进一步提高。境外参展企业数量少,仅占11%,境外参展企业成交量明显不足。
四是信息化办展能力有待加强。在组织方法,管理与服务,成效评估方面信息化运用还不够好。
建议:
省市各级政府加大对展会的扶持力度,切实发挥会展经济的作用。

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