项目名称：经贸联络交流

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	联系东盟国家个数	≧	３	个
	数量指标	出访团组个数	≧	４	个
	数量指标	提供翻译服务数量	≧	６	次
	数量指标	出访国家个数	≧	６	个
	数量指标	国（境）内外经贸交流推介场次	≧	４	场
效益指标	可持续影响指标	提供有效信息数量	≧	５	条
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员、企业或服务对象满意度	≧	85	％

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。
   

	一、项目基本情况
	项目实施单位			国际联络部					主管部门						海南省贸促会
	项目负责人			李平功					联系电话						65362591
	地址			海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼6层											邮编			570203
	项目类型			经常性项目（ √ ）       一次性项目（  ）
	计划投资额 （万元）			94.5		实际到位资金（万元）					94.5	实际使用情况（万元）					42.98
	其中：中央财政					其中：中央财政
	省财政			94.5		省财政					94.5
	市县财政					市县财政
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值			二级指标			分值		三级指标				分值		得分
项目决策		20			项目目标			4		目标内容				4		4
					决策过程			8		决策依据				3		3
										决策程序				5		5
					资金分配			8		分配办法				2		2
										分配结果				6		6
项目管理		25			资金到位			5		到位率				3		3
										到位时效				2		2
					资金管理			10		资金使用				7		5.5
										财务管理				3		3
					组织实施			10		组织机构				1		1
										管理制度				9		9
项目绩效		55			项目产出			15		产出数量				5		5
										产出质量				4		4
										产出时效				3		3
										产出成本				3		3
					项目效益			40		经济效益				8		7.5
										社会效益				8		8
										环境效益				8		8
										可持续影响				8		8
										服务对象满意度				8		7.5
总分		100						100						100		97.5
评价等次										优秀
三、评价人员
姓  名			职务/职称				单   位						项目评分			签 字
陈鸿亮			副会长				海南省贸促会						98
李平功			副部长				海南省贸促会						97
林厘			主任科员				海南省贸促会						98
周淑雯			主任科员				海南省贸促会						97
合计													97.5
评价工作组组长（签字并单位盖章）：   年    月   日

 
 
 
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
本项目属于单位确定的经常性项目。主要包括组团境外出访，国（境）内外招商工作及国际商会提供的东盟联络办公室相关服务等一系列经贸交流工作。
（二）项目绩效目标
    主要包括产出指标与成效指标。包括开展经贸交流活动的场次和开展国境外招商推介场次、覆盖面及海外影响力有所提升、与东盟国家开展经贸交流联系稳步推进等。
    二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
本项目安排经费94.5万元，全部来自省财政。资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
2020年因公出国经费预算数53.5万元。因疫情影响实际支出1.98万元，未支出资金全额退还省财政。国（境）内外招商费用预算为17万元，实际支出17万元。拨付东盟联络24万，实际支出24万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
我会根据年度工作计划和任务分工，有计划有步骤的开展各项相关工作。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
各项预算开支严格依据三公经费标准进行审核。项目进行时有负责人进行跟进。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目支出主要包括人员因公出访相关费用、国（境）内外开展招商推介会、向海南国际商会购买东盟联络办公室相关服务等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并严格审核使用，完成整个项目支出。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目支出过程中均按照理厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
在年度内按时完成各项工作任务。
（2）项目完成质量
各项工作按时完成，达到预期效果。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
受疫情影响，我会组团赴国外出访工作受限，2020年共组织经贸代表团１批，开展国境外经贸交流活动场次14场，联系东盟国家个数８个，提供有效信息数量198条，提供翻译服务数量39次。
（2）项目实施对经济和社会的影响
覆盖面及海外影响力均有所提升，与东盟国家的联系稳步推进。
4. 项目的可持续性分析
开展经贸联络交流工作是我会一大重要工作职能，作为常规性经常项目，具有长期可持续性。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
受疫情影响，组团赴国外出访工作受限，改为线上开展经贸交流洽谈。
五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97.5分。各项评分见“项目基本信息表”。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
2020年，在海南建设自由贸易港的大背景下，根据委省政府战略部署全面开展贸易促进工作的要求，我会不断加强与巩固与境外商协会组织、经贸促进机构之间的联系与合作，扩展我会联络渠道，促进我省与境内外工商界的经贸交流合作。由于2020年受到新冠肺炎疫情影响，组团赴国外出访工作受限，我会与境外机构积极开展线上经贸交流洽谈。
　　（一）积极举办线上经贸交流洽谈与招商活动。
在疫情影响下，世界各国商务人员往来受限，我会无法组织企业到国外开展各种商务交流活动。经与境外对口机构沟通交流，探讨疫情影响下如何共同推动双边企业开展交流与合作。2020年先后与俄罗斯、韩国、哈萨克斯坦、白俄罗斯、新加坡、马来西亚、泰国等国近10家机构为180多家境内外企业举办了9场次线上海南自贸港招商推介暨商贸配对洽谈会。
　　（二）扎实推进“请进来”工作。2020年共邀请和接待新西兰、俄罗斯、老挝、韩国、加拿大、斯里兰卡、新加坡、科特迪瓦、澳大利亚等国家和港澳台地区近12批次40人次来访，并组织海南企业与来访团组举行经贸合作座谈会、商务考察等，推介了海南自由贸易港，促进了海南与境内外组织机构、企业的交流合作，取得了很好的效果。
特别是促成了中国贸促会高燕会长率15家外国在华商协会20名代表考察海南自由贸易港，与省委省政府主要领导会见。代表团先后与省政府、海口市政府和三亚市政府有关职能部门座谈交流，分别考察了海口江东新区、洋浦经济开发区和三亚中央商务区等重点产业园区。代表团成员十分看好海南发展前景，在健康医疗、旅游消费、文化体育等领域表现出浓厚兴趣。
（三）发挥中国—东盟商务理事会海南联络办公室的作用，服务多边经贸发展。
一是给中国-东盟商务理事会多边合作机制有关国家商协会及时发送海南自贸港政策和商机，利用合作机制扩大宣传海南自贸港政策；二是分别与中国新加坡商会、中国泰国商会、中国马来西亚商会和泰国清迈商会等机构对接，共同举办了海南自港线上招商推介会暨商贸配对活动新马泰专场和泰国清迈专场。
　　（四）加强海南与港澳台地区的经贸交流。一是与港澳台地区香港贸发局、台湾贸易中心等经贸促进机构加强交流。二是我会组织了海南相关部门和企业赴澳门参加第二十五届澳门国际贸易投资展览会并与与澳门投资促进局、中葡论坛秘书处、澳门亚太拉美交流促进会等30多家当地机构和企业代表建立联系，开展经贸交流活动４场次，参与人员的满意度达到90%以上，提升了覆盖面及影响力。
七、其他需说明的问题
　　存在问题：一是国际经贸交流的覆盖面不够广泛；二是“走出去”的方法方式单一，有待创新。