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海南省贸促会2016年预算公开目录
2016-03-14 00:57:00   来源:   评论:0 点击:

 按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我会本级的收支均包含在部门预算中。
一、部门主要职能
省贸促会是由全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省对外经济贸易组织,是在省委、省政府领导下的社会团体。其主要的行政职能是:1、联络世界各国各地区的商协会、企业、有关国际组织及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。2、受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其它出版物。3、发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。4、组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。5、举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。6、受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。7、指导市县、行业贸促会和挂靠的商协会开展工作。8、承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
我会内设办公室、会务联络部、展览部、法律部4个处级职能机构。财政预算拨款事业编制33名(其中工勤人员3名)。会长1名,副会长2名;处级领导职数6名(含正、副秘书长职数)。
三、2016年部门预算收支情况
(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
1、经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排726.39万元,比上年减少187.51万元,下降20.52%。
2、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权利,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排0万元,比上年减少280万元,下降100%。
政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排0万元,比上年减少280万元,下降100%。主要是2015年参加意大利米兰世博会,2016年没有此项目。
3、住房补贴金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2016年预算安排1.11万元,比上年减少0.2万元,下降15.27%。
(二) 支出情况
1、支出功能科目类
(1)、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于我会工作人员的基本工资福利及商品服务支出的基本支出。2016年预算安排396.60万元,比上年增加67.32万元,增长20.44%。
一般行政管理事务(项):指用于我会专项业务类项目与发展建设类项目支出。2016年预算安排218.15万元,比上年减少272.02万元,下降55.5%。
(2)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于我会离退休人员的离退休经费。2016年预算安排58.79万元,比上年增加5.03万元,增长9.36%。
(3)、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于我会工作人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排10.77万元,比上年增加3.69万元,增长52.12%。
2、支出类别类
(1)、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排508.24万元,比上年增加84.51万元,增长19.94%。其中:
①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排321.84万元,比上年增加32.74万元,增长11.32%。
②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设以及军事建设以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排87.15万元,比上年增加39.8万元,增长84.05%。
③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排99.25万元,比上年增加11.97万元,增长13.71%。
(2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排218.15万元,比上年减少272.02万元,减少55.50%。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排218.15万元,比上年增加53.98万元,增长32.88%。主要用于组织管理会展论坛活动、进出口货物认证、经贸联络交流、其他涉外经贸事务。
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排0万元,比上年减少326万元,下降100%。主要的原因是2015年意大利米兰世博会项目与第五届中国国际创意设计海南推广周的项目归属于发展建设类项目,2016年没有世博会项目及海南创意周项目归属于专项业务类项目。
过路费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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