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2023年海南省贸促会部门预算

 发布日期:2023-02-06 15:51:12  文章来源:  浏览次数:
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第一部分   海南省贸促会部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分   海南省贸促会2023年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分   海南省贸促会2023年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分   海南省贸促会部门概况
 
一、 主要职能
(一)联络世界各国各地区的商(协)会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议,开展境外招商活动;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。
    (二)受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
    (三)发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。
    (四)组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
    (五)举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
    (六)受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
(七)指导市县、行业贸促会和挂靠的商(协)会开展工作。
    (八)承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
海南省贸促会为一级预算单位,无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
 
第二部分  海南省贸促会2023年部门预算表
 
详见附件:2023年海南省贸促会部门预算公开表
 
    第三部分   海南省贸促会2023年部门预算情况说明
 
一、关于海南省贸促会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省贸促会2023年财政拨款收支总预算1,800.48万元。比上年预算数减少219.33万元,主要是基本支出增加了151.96万元,项目支出减少了371.28万元。其中,收入总计1,800.48万元,包括一般公共预算本年收入1,800.48万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1,800.48万元,包括一般公共服务支出1,471.67万元、教育支出7.00万元、社会保障和就业支出219.41万元、卫生健康支出33.99万元、住房保障支出68.41万元,结转下年0万元。
二、关于海南省贸促会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省贸促会2023年一般公共预算当年拨款1,800.48万元,比上年预算数减少219.33万元,主要是基本支出增加了151.96万元,项目支出减少了371.28万元(减少了阶段性项目支出)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1471.67万元,占81.74%;教育支出7.00万元,占0.39%;社会保障和就业支出219.41万元,占12.19%;卫生健康支出33.99万元,占1.89%;住房保障支出68.41万元,占3.79%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2023年预算数为720.44万元,比上年预算数增加13.36万元,主要是人员薪资增长调整。
2.一般公共服务(类)教育支出(款)进修及培训(项)2023年预算数为7.00万元,比上年预算数增加7万元,主要是为海南企业组织商事法律及知识产权培训,增加了相应的预算支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为77.05万元,较上年预算数增加14.93万元,主要是缴费基数、人数变动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为140.27万元,较上年预算数增加109.16万元,主要是增加了2014-2018年期间单位部分职业年金记实预算。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为2.09万元,与上年预算数持平,主要用于遗属人员补助。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为33.99万元,较上年预算数增加0.99万元,主要是缴费基数、人数变动。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为67.84万元,比上年预算数增加13.49万元,主要是缴费基数、人数变动。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为0.57万元,比上年预算数增加0.03万元,主要原因是享受购房补贴人数、月数及标准变动。
三、关于海南省贸促会2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省贸促会2023年一般公共预算基本支出为1,042.25万元,其中:
人员经费924.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。
公用经费117.26万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。
四、海南省贸促会2023年“三公”经费预算情况说明
(一)海南省贸促会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为62.65万元,较上年预算数减少0.95万元。其中:
1.因公出国(境)经费54.15万元,较上年预算减少1.72%。减少的主要原因是压减出国(境)人数、天数,缩减组团规模。
根据我会2023年度涉外工作安排及计划,拟安排出国(境)团(组)7个,出国(境)15人。出国(境)团组主要包括:1)柬埔寨泰国文莱经贸团:目的地为文莱、泰国、柬埔寨,人数为3人,天数为10天,主要任务为组织相关产业厅局、园区和企业赴柬埔寨、泰国和文莱开展招商和经贸交流活动;2)西班牙法国意大利经贸团:目的地为西班牙、法国、意大利,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南水产企业赴西班牙、法国、意大利与当地水产企业、贸易企业就水产合作事宜进行深入交流,调研当地水产品销售市场,深入了解欧洲国家水产品贸易投资政策及产品需求等情况;3)日韩香港招商团:目的地为日本、韩国、香港,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关市县园区、企业等单位赴日本、韩国开展离岸贸易、货运第七航权经营、香化产品加工贸易、医美产品加工贸易等项目招商活动,并赴香港帮助琼港经济示范园就现代服务业进行招商;4)美国墨西哥巴拿马经贸团:目的地为美国、墨西哥、巴拿马,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业赴美国加强对美经贸团体和企业交流,并赴墨西哥、巴拿马开展经贸交流活动;5)俄罗斯蒙古乌兹别克斯坦经贸团:目的地为俄罗斯、蒙古、乌兹别克斯坦,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织相关企业赴俄罗斯、蒙古和乌兹别克斯坦等国家就农产品、汽车贸易等领域开展贸易洽谈等经贸交流活动;6)西班牙英德招商团:目的地为西班牙、英国、德国,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南医药企业赴西班牙参加世界制药原料欧洲展览会,并针对英国、德国的高端制造、高端食品等行业,组织相关市县、园区开展招商活动;7)澜湄国家展览团:目的地为越南、新加坡、马来西亚,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织企业参加澜湄合作经济技术展览会,借展会平台寻求与澜湄国家合作商机;组织企业拜访新加坡、马来西亚等国家工商会,开展经贸交流活动,举办海南自贸港招商推介和经贸洽谈会。
    2.公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),与上年预算持平。公务车保有量2辆,计划购置0辆;
    3.公务接待费1.5万元,与上年预算持平。
(二)海南省贸促会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省贸促会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
    (一)政府性基金预算当年规模变化情况
    无此类情况
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
    无此类情况
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此类情况
六、关于海南省贸促会2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省贸促会2023年收支总预算1,812.48万元。
七、关于海南省贸促会2023年收入预算情况说明
海南省贸促会2023年收入预算1,812.48万元,其中:上年结转12万元,占0.66%;经费拨款收入1,800.48万元,占99.34%。比上年预算数减少227.33万元,主要是减少了阶段性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。
八、关于海南省贸促会2023年支出预算情况说明
海南省贸促会2023年支出预算1,812.48万元,其中:基本支出1054.25万元,占58.17%;项目支出758.23万元,占41.83%。比上年预算数减少227.33万元,主要是减少了阶段性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年海南省贸促会机关运行经费预算129.26万元。
(二)政府采购情况
2023年海南省贸促会政府采购预算总额270.37万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算270.37万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,海南省贸促会本级(无下属预算单位)共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2023年海南省贸促会7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算758.23万元、政府性基金0万元。
其中,重点项目预算绩效情况:
深海能源大会项目,预算安排270.37万元,本届大会定于2023年11月中旬举办,参会人数将超过1000人,包括涉海及油气能源相关领域的国家主管部委领导、两院院士、央企国企领导、国内外科研院所专家、国际机构代表等。同期将举办5000平方米的展会,聚焦深海新技术、新装备和新产品,为业界提供一个技术交流、获取信息、发展机遇、寻求合作的国际化专业平台。绩效目标是参会高端嘉宾≥100人,参会人数≥1000人,活动天数≥2天,主流媒体宣传报道≥20篇,展览面积≥5000平方米。
    
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。