评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价
项目名称： 省级会展项目评估审计
项目单位： 中国国际贸易促进委员会海南省委员会
主管部门： 中国国际贸易促进委员会海南省委员会
评价时间： 2021年1月1日至 2021年 12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位（盖章）：中国国际贸易促进委员会海南省委员会
上报时间：2022.3.4
附件2-2
项目绩效目标表
项目名称：省级会展项目评估审计
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 大于等于95% | 大于等于85% | 大于等于75% | 小于75% |
| 效益指标 | 被评估项目实际费用支出核减率 | 5% | 大于等于5% | 大于等于3% | 大于等于2% | 小于2% |
| 产出指标 | 评审审计项目数量 | 5 | 大于等于5 | 大于等于4 | 大于等于3 | 小于3 |
注：以预算批复的绩效目标为准填列。
附件2-3
项目基本信息表
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
| 项目实施单位 | 省贸促会贸易投资促进部 | 主管部门 | 海南省贸促会 | ||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 谷二伙 | 联系电话 | 0898-65306803 | ||||||||||||||||||
| 地址 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层 | 邮编 | 570203 | ||||||||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | ||||||||||||||||||||
| 计划投资额 （万元） |
25 | 实际到位资金（万元） | 25 | 实际使用情况（万元） | 12.27 | ||||||||||||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||||||||||||
| 省财政 | 25 | 省财政 | 25 | 12.27 | |||||||||||||||||
| 市县财政 | 市县财政 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、绩效评价指标评分（参考） | |||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
| 项目决策 | 20 | 项目目标    |
4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 决策程序 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 分配结果 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 到位时效 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 管理制度 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 产出质量 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 产出时效 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 产出成本 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 社会效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 环境效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 可持续影响 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 97 | |||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||||||
| 三、评价人员 | |||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | |||||||||||||||||
| 林春红 | 副会长 | 省贸促会 | 97 | ||||||||||||||||||
| 谷二伙 | 部长 | 省贸促会贸易投资促进部 | 96 | ||||||||||||||||||
| 柳洪建 | 四级调研员 | 省贸促会贸易投资促进部 | 98 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 平均97分 | ||||||||||||||||||||
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |
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省级会展项目评估审计绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
本项目属于经常性项目。充分发挥省级会展扶持资金导向和激励作用，对列入支持计划的项目进行现场核实和资金申报情况进行审计。
（二）项目绩效目标
提高资金使用效率，培育海南品牌展会，促进海南会展业更好更快地发展的绩效目标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本项目安排资金25万元，全部来自省财政。资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
专项实际支付12.27万元，对六个项目进行验收评估，分六次拨付委托评估单位。
（三）项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照
项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目由本单位自行组织实施，有计划有步骤地开展了各项工作。3月份分管副会长召开第一次专项工作会议，确定由陈人生为项目负责人，贸易投资促进部负责组织实施，各项工作有条序的展开。
（二）项目管理情况分析
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算全部用于聘请第三方机构对展览总面积、参展商名录、会场总面积、参会高端嘉宾等情况进行现场核实，记录现场核实情况，项目完成后，聘请第三方机构对申报单位的资金申报情况进行审计，等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用，完成整个项目支出了12.27万元。与第三方服务机构协议价格优惠，以减少项目预算成本，有效节约了成本。
（2）项目成本（预算）节约情况。
2021年度该项目的预算为25万元，实际支出12.27万元。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
按项目计划完成各项工作任务。
（2）项目完成质量。
项目按要求按质量完成任务。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目绩效指标均已按要求完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
此项目能够充分发挥省级会展扶持资金导向和激励作用， 提高资金使用效率，促进海南会展业更好更快地发展。
4.项目的可持续性分析。
此项目能够提高资金使用效率，培育海南品牌展会，促进海南会展业更好更快地发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2020年度项目绩效目标都已完成。
五、综合评价情况及评价结论
该项目充分发挥省级会展扶持资金导向和激励作用，对列入支持计划的项目进行现场核实和资金申报情况进行审计，提高资金使用效率，培育海南品牌展会，促进海南会展业更好更快地发展。按《财政支出项目绩效评价参考指标体系》，经项目评价组对本项目评价指标评分，综合得分97分，评价等级为优秀。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、严格执行方案，确保项目质量。
2、强化督促检查，保质保量完成建设任务。
（二）存在问题
无。
（三）建议
无。
七、其他需说明的问题
无。
