第一部分   海南省贸促会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分   海南省贸促会2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分   海南省贸促会2022年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
   
一、 主要职能
（一）联络世界各国各地区的商（协）会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士，邀请、接待其来海南访问、考察；组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术（以下简称经贸）交流与合作活动；在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议，开展境外招商活动；促进国际服务贸易，引进外来投资、先进技术和专业人才。
    （二）受理经贸咨询和提供有关的服务；调查、收集、研究经贸动态，交换、传递、发布经贸信息，主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
    （三）发挥中介职能，到企业调查研究，协助企业排忧解难，沟通政府与企业的联系；反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况，提出意见和建议。
    （四）组织、承办和指导境内外各类展览活动（包括展销、博览、展示、陈列及类似活动，以下统称“展览”）。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览；批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览，批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购；接待、参与境内其它地方产品在海南展览；收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
    （五）举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
    （六）受理有关的经贸法律事务咨询；调解经贸纠纷、争议，代办和参与经贸仲裁、诉讼；签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书；代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证；代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请；提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
（七）指导市县、行业贸促会和挂靠的商（协）会开展工作。
    （八）承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
海南省贸促会为一级预算单位，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
    
详见附件：2022年海南省贸促会部门预算公开表
   
一、关于海南省贸促会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省贸促会2022年财政拨款收支总预算2019.81万元。比上年预算数减少48.13万元，主要是压减经常性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。其中，收入总计2019.81万元，包括一般公共预算本年收入2019.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2019.81万元，包括一般公共服务支出1836.59万元、社会保障和就业支出95.32万元、卫生健康支出33万元、住房保障支出54.89万元，结转下年0万元。
二、关于海南省贸促会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省贸促会2022年一般公共预算当年拨款2019.81万元，比上年预算数减少48.13万元，主要是压减经常性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1836.59万元，占90.93%；社会保障和就业支出95.32万元，占4.72%；卫生健康支出33万元，占1.63%；住房保障支出54.89万元，占2.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为707.08万元，比上年预算数减少37.47万元，主要是①其他运转类行政运行项目经费2021年列入行政运行科目，2022年调整至一般行政管理事务科目；②干部职务职级调整导致基本支出增加。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1129.51万元，比上年预算数减少37.86万元，主要是压减经常性项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为62.12万元，较上年预算数增加2.32万元，主要是干部职务职级调整导致工资增加，社会保险缴费基数相应增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为31.11万元，较上年预算数增加21.71万元，主要是2022年我会2名干部达到法定退休年龄，申请了单位部分职业年金记实预算。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为2.09万元，与上年预算数持平。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为33万元，较上年预算数增加1.23万元，主要是干部职务职级调整导致工资增加，社会保险缴费基数相应增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.35万元，比上年预算数增加6.81万元，主要是干部职务职级调整导致工资增加，住房公积金缴费基数相应增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0.54万元，与上年预算数基本持平。
三、关于海南省贸促会2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南省贸促会2022年一般公共预算基本支出为890.29万元，其中：
人员经费767万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等；
公用经费123.29万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、海南省贸促会2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省贸促会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为63.60万元，较上年预算数减少51.72万元。其中：
1.因公出国（境）经费55.10万元，较上年预算减少48.42%。减少的主要原因：2021年我会因公出国（境）经费中含有一次性项目迪拜世界博览会海南周项目因公出国（境）经费，2022年预算减少了该一次性项目，因此预算减少。
根据我会2022年度工作任务，拟安排出国（境）团（组）6次，出国（境）12人。出国（境）团组主要包括：①日韩境外招商团组：目的地为日本、韩国，人数为2人，天数为8天，主要任务为组织海南相关市县园区、企业等单位赴日本、韩国开展免税品贸易、医疗美容、医疗旅游、温泉旅游、海洋深层水提取等项目招商活动；②东盟展览团组：目的地为马来西亚、印度尼西亚、菲律宾，人数为2人，天数为10天，主要任务为组织海南相关企业赴马来西亚参加吉隆坡食品展览会、并赴印度尼西亚、菲律宾开展农业国际交流合作活动；③美洲招商团组：目的地为美国、墨西哥、巴拿马，人数为2人，天数为8天，主要任务为组织海南相关企业赴美国加强对美经贸团体和企业交流，开展水产行业营商形象宣传及开拓当地市场，并赴墨西哥、巴拿马开展经贸交流活动；④东盟代表团组：目的地为泰国、柬埔寨、越南，人数为2人，天数为10天，主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加2022年泰国曼谷食品展览会、并赴柬埔寨、越南开展经贸交流活动，加强友城经贸交流；⑤希腊土耳其保加利亚经贸团组：目的地为希腊、土耳其、保加利亚，人数为2人，天数为10天，主要任务为与海南相关机构一起赴希腊、土耳其、保加利亚开展招商招展和经贸交流活动；⑥港澳经贸代表团组：目的地为香港、澳门，人数为2人，天数为6天，主要任务为参加第27届澳门国际贸易投资展览会，开展招商活动，并顺访香港相关贸促及商协会机构，探讨如何开展贸易与投资促进工作，进一步加强琼港地区经贸往来。
    2.公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；
    3.公务接待费1.5万元，与上年预算持平。计划接待12批65人。
（二）海南省贸促会2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省贸促会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
    （一）政府性基金预算当年规模变化情况
    无此类情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
    无此类情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此类情况
六、关于海南省贸促会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省贸促会2022年收支总预算2039.81万元。
七、关于海南省贸促会2022年收入预算情况说明
海南省贸促会2022年收入预算2039.81万元，其中：上年结转20万元，占0.98%；经费拨款收入2019.81万元，占99.02%。政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少48.13万元，主要是压减经常性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。
八、关于海南省贸促会2022年支出预算情况说明
海南省贸促会2022年支出预算2034.81万元，其中：基本支出905.29万元，占44.49%；项目支出1129.51万元，占55.51%。比上年预算数减少48.13万元，主要是压减经常性项目支出和减少1名来琼挂职干部支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年海南省贸促会机关运行经费预算150.76万元。
（二）政府采购情况
2022年海南省贸促会政府采购预算总额651.33万元，其中：政府采购货物预算39.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算611.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南省贸促会本级（无下属预算单位）共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南省贸促会21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2034.81万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.2022（第六届）深海能源大会项目，预算安排284.82万元，本届大会定于2022年11月17日至19日举办，参会人数将超过1000人，包括涉海及油气能源相关领域的国家主管部委领导、两院院士、央企国企领导、国际机构代表等，同期将举办5000平方米的展会，聚焦深海新技术、新装备和新产品，为业界提供一个技术交流、获取信息、发展机遇、寻求合作的国际化专业平台。绩效目标是参会高端嘉宾≥80人，参会人数≥1000人，活动天数≥3天，主流媒体宣传报道≥30篇。
    2.第八届东亚商务论坛项目，预算安排327.02万元，主要用于发挥海南自贸港政策优势，扩大宣传海南自贸港建设成果和发展前景，加强我省与东盟国家、东亚国家及澳洲、新西兰等国的经济贸易合作关系。论坛会期3天，拟邀请参会嘉宾400名，其中，境外嘉宾代表150人；中国贸促会、海南省领导、外交、商务等部委领导、各有关机构代表、专家学者、媒体、国内其他地区代表100人；海南当地企业代表150人。绩效目标是参会重要嘉宾≥30人，国内外参会人数≥400人，举办活动场次≥3场，签订合作协议或意向书≥2份。
3.经贸联络交流项目，预算安排242.1万元，主要用于组织海南重要经贸团组出访；举办境内、境外招商招展及推介活动；中国-东盟商务理事会联络办公室（海南）日常工作；顺应中国（海南）自由贸易港建设要求及我省企业海外利益延伸拓展的新态势，设立驻外机构。绩效目标是线上经贸交流推介≥8场次，驻境外代表处≥8家，招商推介会≥6场次，提供经贸信息≥800条，签署合作协议≥6份，受益企业≥250家。
4.会展论坛组织管理项目，预算安排110万元，主要用于组织开展海高博、高球赛、澜湄周等会展活动，搭建经贸平台，促进海南与世界各地经贸交流；组织对商贸行业的专业展览或会议项目进行评审验收，出具相关报告；组织企业线上参加境展会。绩效目标是组织企业线上参展≥1场次，评审验收会展项目≥5个，参展主体数量≥35家，展览面积≥2000平方米，举办活动场次≥3场次，主流媒体报道≥8篇，签署意向合作协议≥2份。
    
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。