项目绩效目标表
项目名称：经贸业务促进

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
			优	良	中	差
产出指标	举办专题招商活动场次	4场次	≥4	3	2	1
	邀请嘉宾人数（招商100人）	100人	≥100	80-100	60-80	1—60
	发布经贸信息	30	≥30	20-30	5-20	≤5
效益指标	达成合作意向	3个	≥3	2	1	0
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	95%-85%	85%-70%	≤70%

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。
 
项目基本信息表
 

一、项目基本情况
项目实施单位			海南省贸促会				主管部门						国际联络部
项目负责人			李平功				联系电话						65362591
地址			海南省海口市国兴大道69号9号楼6层										邮编			572211
项目类型			经常性项目（√）       一次性项目（  ）
计划投资额 （万元）			120.5		实际到位资金（万元）				120.5	实际使用情况（万元）					50.72
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			120.5万元		省财政				120.5万元	省财政					50.72万元
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值			二级指标		分值		三级指标				分值		得分
项目决策	20			项目目标		4		目标内容				4		4
				决策过程		8		决策依据				3		3
								决策程序				5		5
				资金分配		8		分配办法				2		2
								分配结果				6		6
项目管理	25			资金到位		5		到位率				3		3
								到位时效				2		2
				资金管理		10		资金使用				7		7
								财务管理				3		3
				组织实施		10		组织机构				3		3
								管理制度				7		7
项目绩效	55			项目产出		15		产出数量				5		4
								产出质量				4		3
								产出时效				3		2
								产出成本				3		3
				项目效益		40		经济效益				8		8
								社会效益				8		7
								环境效益				8		8
								可持续影响				8		7
								服务对象满意度				8		8
总分	100					100						100		95
评价等次								优
三、评价人员
姓  名		职务/职称					单   位				项目评分			签 字
陈鸿亮		副会长					海南省贸促会				95
李平功		国际联络部部长					海南省贸促会				95
谷二伙		贸易投资促进部部长					海南省贸促会				93
蔡国军		四级调研员					海南省贸促会				95
张大勇		四级调研员					海南省贸促会				94
合计							平均分				95
评价工作组组长（签字并单位盖章）：   年    月   日

 
 
经贸业务促进项目绩效评价报告
 
    一、项目概况
   （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
     本项目属于单位确定的经常性项目。主要包括境内外招商工作、营商环境监测等一系列经贸交流工作。
   （二）项目绩效目标
    主要包括产出指标、成效指标和满意度指标。包括开展经贸交流场次，促成项目合作，与境内外国家和地区开展经贸交流联系稳步推进等。
二、资金项目使用及管理情况
   （一）项目资金到位情况分析
   本项目安排经费120.5万，全部来自省财政。资金到位率100%。
   （二）项目资金使用情况分析
   受疫情及相关政策影响，本项目资金退回省财政69.78万元，实际使用财政资金50.72万元,主要用于开展境内外招商、营商环境监测等工作。    
   （三）项目资金管理情况分析
    项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
    三、项目组织实施情况
   （一）项目组织情况分析
我会根据年度工作计划和任务分工，有计划有步骤的开展各相关工作。
   （二）项目管理情况分析
     招商工作均经过集体研究讨论。各项预算开支严格依据三公经费标准进行审核。项目进行时有负责人进行跟进。
    四、项目绩效情况
   （一）项目几下目标完成情况分析
    1.项目的经济性分析
   （1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括开展招商推介会、向国际商会购买相关服务等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用，完成整个项目支出。
   （2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照理厉行节约原则完成。
    2.项目的效率性分析
   （1）项目的实施进度
     在年度内按时完成各项工作任务。
   （2）项目完成质量
     各项工作按时完成，达到预期效果。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
2021年我会在上海、海口等组织举办线下招商推介会6场，联合泰国、韩国、马来西亚、波兰、缅甸、老挝、奥地利等国家商协会和借助中拉企业家高峰会平台等先后举办了10多场线上招商推介活动，并赴广西北海、浙江杭州等地开展点对点招商及有关经贸交流活动。举办营商环境站点工作会议1场，与中国贸促会会贸易投资促进部共同举办了中国贸促会海南营商环境政企对话会1场。
   （2）项目实施对经济和社会的影响
    覆盖面及海外影响力均有所提升，与欧美、东盟等国家的联系稳步推进。
    4.项目的可持续性分析
    开展经贸联络交流工作是我会一大重要工作职能，作为常规性经常项目，具有长期可持续性。
   （二）项目绩效目标未完成原因分析
      无
    五、综合评价情况及结论
     经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分。各项评分见“项目基本信息表”
    六、主要经验及做法、存在问题和建议
2021年，海南省贸促会能认真贯彻落实冯飞省长在全省招商引资工作电视电话会议上的讲话精神和省委省政府关于优化营商环境的相关指示要求，充分发挥贸促会国际国内资源优势，积极主动扛起贸促担当，按照“3+1+1”产业分类，采取以“招商机构+对口厅局+行业协会+园区+产业链头部企业”模式开展专题招商、点对点招商和营商环境监测工作，取得了一定的成效，现将有关工作情况总结如下：
一、主要工作情况
（一）深入我省市县、园区及企业开展调研。李志杰会长、陈鸿亮副会长等会领导亲自带队先后赴东方市、乐东县、陵水县、昌江县，三亚崖州湾科技城和农垦旅游集团等开展招商调研十多次，了解我省市县、招商计划、招商需求和需要我会提供帮助的事项，建立定向联系对接机制。
（二）通过线上方式向国外工商界宣传推介海南自贸港。我会联合泰国、韩国、马来西亚、波兰、缅甸、老挝、奥地利等国家商协会和借助中拉企业家高峰会平台等先后举办了12场线上招商推介活动。我会还按照沈晓明书记、冯飞省长的批示精神，成功承办了海南省人民政府与英中贸易协会视频对话会。冯飞省长率相关局厅、海口市、三亚市和洋浦、乐城等相关单位负责人与英中贸协及跨国企业负责人共同就参与海南自贸港建设等议题进行了交流。
（三）根据境内外相关机构、企业贸易投资需求，联合相关对口厅局、市县政府、产业园区、商协会等举办专题招商活动。先后举办了“消博会”全国贸促系统海南自贸港交流推介会专题招商活动、“海南自贸港日资企业（上海）招商座谈会”、“海南自贸港泰资企业（上海）招商座谈会”、全球秦商走进海南自由贸易港经贸交流会、海南自贸港海洋产业招商推介会等5场专题招商活动，帮助境内外十多家企业在海南找到贸易投资机会，促成了日本乐购仕公司入驻海旅投三亚免税店，上海胜博殿餐饮管理有限公司在海南设立经营门店。
（四）开展点对点招商。我会李志杰会长、陈鸿亮副会长分别带队赴西安市、北京市、广西、浙江等地开展“点对点”招商。目前，广西精工海洋科技有限公司投资陵水县海洋牧场项目已经陵水县招商联席工作会议通过，现按有关流程报省招商联席会议审议。陕西石羊集团与海口市琼山区就投资琼山谭仙食品工业园项目正在洽谈当中。
（五）召开营商环境站点工作会议，完善营商环境监测体系。会议邀请省优化营商环境工作专班办公室相关领导出席。我会李志杰会长对2020年营商环境监测工作进行总结并就2021年营商环境监测工作进行部署。来自海南省营商环境监测站、监测点的各界经贸类商协会和企业代表140多人参加会议。会上为24家营商环境监测站授牌。至此形成了监测中心、监测站、监测点3级监测网络体系。会议还宣布了《中国贸促会海南省营商环境监测站、点管理办法》，启动对营商环境监测系统的规范管理。中华人民共和国中央人民政府网转载了相关报道文章：《海南省推进营商环境监测站（点）建设》。
（六）组织开展政企对话。与中国贸促会贸易投资促进部共同举办了中国贸促会海南营商环境政企对话会。中国贸促会副会长柯良栋、海南省人民政府副省长倪强出席并致辞。海南省深改办、商务厅等政府部门负责人，美中贸易委员会、大韩贸易投资振兴公社等在华商协会代表以及国家能源集团、英国洲际酒店集团、日本三菱商事等110家企业的代表近200人在线上线下参加会议，与海南省政府有关部门对话，其中洲际酒店集团、浙江能源集团、通用汽车（中国）、中国人寿保险（集团）公司等企业代表分别就海南省清洁能源开发、汽车数据存储和共享、文旅产业规划、生物医药领域建设等领域发展提出问题和意见建议。海南省深改办、商务厅等有关部门现场给予了详细解答，并将跟踪解决企业反映的问题。
存在问题：一是经贸活动后续跟踪服务不够；二是受疫情影响，境外投资商和企业家不能来琼深入考察洽谈，影响到成效。
七、其他需说明的问题
无。