财政支出项目绩效评价报告
 
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会(以下简称海高博)是2000年经海南省政府批准的每年举办一次的长期性项目，主要内容包括海南国际高尔夫旅游产品及形象展览会、国际商界峰层高尔夫邀请赛、国际商务洽谈会。本届“海高博”秉承“以球会友、以球促商”的宗旨，结合海南自贸港重点发展“1+3”主导产业，邀请韩国作为主宾国，陕西省作为主宾省，及邀请国内外企业、在琼外国商协会高管来参会，以达到推动海南与境内外发展经贸合作的目的。具体情况如下。
由海南省贸促会、秦商总会主办，海南国际商会、海南省陕西商会、海南秦商投资有限公司承办的2021中国(海南)国际高尔夫旅游文化博览会暨国际商界峰层高尔夫邀请赛（以下简称“海高博”）于2021年12月1０-13日在海口观澜湖举办。海南省人大常委会副主任康耀红，海南省贸促会会长李志杰、海南省委深改办（自贸港工委办）副主任李宇飞、海南省工商联副主席王胜、陕西省商务厅党组成员、副厅长王宏伟，陕西省工商联党组成员、副主席郭慧娥，陕西省安康市人民政府副市长杨淼，秦商总会党支部书记、执行会长刘阿津等领导出席并致辞。来自天津、山西、内蒙、辽宁、吉林、贵州、广西、安徽、湖北、江西、河南等省市陕西商会、秦商企业高管，和来自澳大利亚、日本、美国、印尼、加拿大、德国、法国、乌克兰、阿根廷等国的陕西和海南海外商会会长，部分国外驻华商协会代表200多人出席活动。海南省海口市、儋州市、文昌市、琼海市、万宁市、陵水县、白沙县、昌江县等市县和洋浦经济开发区等开展招商推介并与企业洽谈合作。本届“海高博”主要活动有：开幕式暨海南自贸港政策解读会、海南国际高尔夫旅游产品及形象展览会、全球秦商走进海南自由贸易港经贸交流会、国际商界峰层高尔夫邀请赛、商务考察等活动，为包括秦商在内的国内外企业家走进海南、了解海南、投资海南搭建交流平台，创造投资兴业发展机遇。
（二）项目绩效目标
本届活动历时3天，集开幕式、海南自贸港政策解读会、经贸交流会、展览展示、商务考察、秦商之夜、高尔夫邀请赛等各项活动于一体，共举办了9场活动，其中展览面积近3000平米，专业观众人数近200人，观展人次2000多人；商务考察和海南自贸港政策解读会人次近300人；高尔夫赛事近200人，达成项目合作及意向合作6项，服务对象满意度高。
    二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
项目资金到位率100%
（二）项目资金使用情况分析
 按照项目合同进度进行资金拨付。
（三）项目资金管理情况分析
自合同签订之日起，成立项目工作小组，按财政管理规定执行，并进行项目阶段性验收，不存在损失或浪费。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本届活动根椐省财政资金管理规定，符合邀约采购，决定由中国国际商会海南商会作为承办单位，并根椐新冠疫情和邀请企业和嘉宾情况，同意海南秦商投资有限公司作为执行承办单位，并将时间由原11月份举办调整为12月1０-13日在海口举办。各阶段按合同严格执行。
（二）项目管理情况分析
制定各项目实施方案，在活动策划及方案执行；招商招展、赛事、展馆跟商务活动场地落实、搭建及布置；参会代表邀请及接待；活动相关证件、接待手册的设计和印刷；展览展示的运行管理工作安排；海高博活动资金筹措；媒体邀请及宣传；疫情防控工作等各阶段建立项目负责制，实际进度与计划同步，按项目计划严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目资金到位率100%，按照项目合同进度进行资金拨付，并验收成果。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目费用按进度验收并按财政规定支付，不存在浪费情况
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
实际进度与计划进度同期。
（3）项目完成质量
项目完成情况良好，参会参赛参展代表满意度高。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目如期完成，实现了预期成效。
（2）项目实施对经济和社会的影响
本届活动邀请了全球秦商、海南海外侨商、国内外知名企业高管和部分外国在华商协会负责人等 200 多位商界高层嘉宾参加商务活动和参加国际商界峰层高尔夫邀请赛，并有来自韩国及海南、广东等地区的高尔夫球会，高尔夫球具、模拟器、服装、旅游服务商等 60 多家企业和机构参展，面积达3000平米。达成商务合作意向的有6项，其中陕西西凤酒股份有限公司与海南秦商投资有限公司达成贸易合同金额200万，海南铭泰智能停车科技有限公司与吉林省兴宝光能源股份有限公司拟共同投资5000万元，在海南、东北三省和吉林省投资城市级智慧停车平台和智能立体停车库的市场，预计三年后开拓市场份额在10个亿以上。扩大宣传海南自贸港，提高国际知名度，对海南建设自贸港起到积极推动作用。
4. 项目的可持续性分析
旅游业是海南重点发展的产业，高尔夫运动作为一项高端旅游业态，属较高收入人群的一项活动，又是企业高管进行商务活动交流的平台。在海南建设自贸港以来，全球高度关注海南，海南在发展消费旅游和高尔夫运动具有得天独厚的自然资源优势，“海高博”拟在活动通过“商务活动+展览+赛事+”的形式，推介海南投资环境、优惠政策、招商项目、旅游资源、发展业态和离岛购物免税政策等，拟办成一个国际性商务交流和招商引资平台，将对自贸港建设起到积极作用。
（三）项目绩效目标未完成原因分析
无。
五、综合评价情况及评价结论
从开始策划项目起，就以商务交流、商务合作、商务推介、项目成效和服务对象满意度等为主要目标，整个活动中始终坚持项目决策、项目管理、资金管理、组织管理等按制度化、规范化管理，在产出指标、效益指标和满意度指标上以较高标准完成工作任务。对打造国际性商务交流和招商引资平台起到积极作用。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）经验及做法
1、首次与全球性商会共同主办
今年筹办“海高博”一开始就以如何邀请到更多的商界高层来海南参会、考察、洽谈为主要目标，以创新的方式邀请陕西省秦商总会共同做为主办单位，发挥双方各自资源优势，共同筹办和运作“海高博”有关活动。共邀请到天津等11个省市陕西商会、秦商企业高管，和来自澳大利亚等9个国家的陕西和海南海外商会会长，部分国外驻华商协会代表等200多人参加“海高博”系列活动，参会人数和质量较以往有很大提高。
2、市场化运作比较成功
一是坚持以有限的财政资金，撬动社会资本参与办展办会。今年鼓励执行承办方以市场化运作的方式解决财政资金缺口，发挥市场主体参与“海高博”各项活动的积极性，海南海峰投资集团、陕西西凤酒股份有限公司、海南生态软件园等企业和园区积极参与，借助“海高博”这样的平台，实现互利共赢。活动办得丰富多彩，参会企业满意度很高。二是执行承办方与承办方共同投入，利益捆绑，风险共担，充分调动各方积极性，市场化较往届取得较大突破。
3、坚持“以球会友、以球促商”，搭建招商引资平台
本届“海高博”主要活动有：开幕式暨海南自贸港政策解读会、海南国际高尔夫旅游产品及形象展览会、全球秦商走进海南自由贸易港经贸交流会、秦商之夜、国际商界峰层高尔夫邀请赛、商务考察等活动。其中海南自贸港政策说明、招商推介、投资洽谈、商务考察交流等各种招商活动达6场次。为海口等8市县市县和洋浦经济开发区等5个园区招商搭建了与全球泰商面对面的招商交流洽谈的平台。
4、提前开展招商对接，推动投资项目落地取得成效
今年7月份就通过秦商总会向全球秦商推介海南自由贸易港优惠政策、产业园区和招商项目，收集意向投资海南企业及项目信息。9月初我会领导率队赴西安市开展点对点招商活动；10-12月，推动意向投资企业来琼赴市县、园区考察洽谈或通过线上方式开展对接6批次。已落实或正在推动贸易投资落地项目有6项。
（二）存在不足
1、因疫情预判和正式邀请工作启动时间较晚，在收集参会企业明确投资需求太少，会前安排商务考察对接和点对点招商活动不多。
2、商务活动安排欠合理，会中企业与企业、企业与政府、企业与园区的交流时间太少，商务效果预期目标不够理想。
（三）建议
1、今年“海高博”邀请一个或多个全球性商协会组织共同做为主办单位。发挥贸促会和各全球性商协会组织的渠道优势，组织更多全球知名企业参加“海高博”系列活动。
2、确定一个产业或行业进行主题招商。邀请行业主管厅局做为支持单位，向国内外企业宣介海南建设自贸港成果，吸引更多企业来琼考察调研，共享海南发展新机遇。
3、提供一批投资项目进行商务对接，促进项目落地。如海南环岛旅游公路项目等。
4、提前广泛收集企业投资海南商务需求，主动联系、协调海南相关产业厅局、市县政府、产业园区等，推动拟投资项目对接落地。
5、邀请社会资本投入，坚持市场化运作。“海高博”主要活动为“展览+商务活动+赛事”，财政资金支持有限，且主要用于商务活动，不足于支撑整体活动的开支，为丰富“海高博”的内容和形式，坚持社会资本参与筹划。
七、其他需说明的问题
    无。