第一部分 海南省贸促会部门概况.......................................... 3
一、部门职责.................................... 3
二、机构设置.................................... 4
第二部分 海南省贸促会2019年度部门决算公开表......... 5
一、收入支出决算公开表.......................... 5
二、收入决算公开表.............................. 5
三、支出决算公开表.............................. 5
四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 海南省贸促会2019年度部门决算情况说明..... 6
一、收入支出决算总体情况说明.................... 6
二、收入决算情况说明............................ 6
三、支出决算情况说明............................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............................................... 11
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............................................... 14
十、预算绩效情况说明........................... 14
十一、其他重要事项情况说明..................... 17
第四部分 名词解释.................................................................. 18
第一部分 海南省贸促会部门概况
- 部门职责
2）受理经贸咨询和提供有关的服务；调查、收集、研究经贸动态，交换、传递、发布经贸信息，主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
3）发挥中介职能，到企业调查研究，协助企业排忧解难，沟通政府与企业的联系；反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况，提出意见和建议。
4）组织、承办和指导境内外各类展览活动（包括展销、博览、展示、陈列及类似活动，以下统称“展览”）。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览；批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览，批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购；接待、参与境内其它地方产品在海南展览；收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
5）举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
6）受理有关的经贸法律事务咨询；调解经贸纠纷、争议，代办和参与经贸仲裁、诉讼；签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书；代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口 物品“ATA”单证；代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请；提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
7）指导市县、行业贸促会和挂靠的商（协）会开展工作。
8）承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、机构设置
海南省贸促会本级为一级预算单位，无下属单位。
根据工作任务，海南省贸促会内设办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部4个处级职能机构。当年没有变动情况。
根据省编办历年下达编制累计，截止2019年12月31日，我会财政供养人员编制34名（含工勤2名）。实际在职人数36名（无工勤人员，2019年接收2名军转干部）。领导职数为：会长1名，副会长2名；处级领导职数6名（含正、副秘书长职数）。
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
二、收入决算批复表（见正文附件）。
三、支出决算批复表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
第三部分 海南省贸促会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1890万元，与2018年度2023.56万元相比，收入、支出总计各减少133.56万元，下降6.6%。主要原因：一是依据省财政厅压减一般性支出的要求，全年经常性项目预算进行了两次压减；二是2018年收支数额中含2017年两个项目结转结余。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数无变化。年初结转结余43.38万元，主要是海发行及海南信托形成的其他存款（债权）和我会历年经营服务性收入。较2018年年初结转结余决算数减少204.62万元，原因是省财政厅2017年底下达当年海洋展和冬交会两个会展业发展项目补助资金，相关经费指标文件下达较晚，2017年未作支出，转作2018年收支。结余分配0.00万元，较2018年度决算数无变化。年末结转结余49.51万元，主要是海发行及海南信托形成的其他存款（债权）和我会历年经营服务性收入。较2018年年末结转结余增加6.13万元。主要原因是我会新增经营服务性收入且当年未开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1846.61万元，其中：财政拨款收入1840.49万元，占99.67%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入（经营服务性收入）6.13万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1840.49万元，其中：基本支出760.89万元，占41.34%；项目支出1079.60万元，占58.66%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1840.49万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少125.07万元，下降6.36%。主要原因：一是依据省财政厅压减一般性支出的要求，全年经常性项目预算进行了两次压减；二是2018年度收支数额中含2017年两个项目年终结余结转。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2018年度年初结转结余决算数减少203.78万元。主要是省财政厅2017年底下达当年海洋展和冬交会两个会展项目补贴资金（由于相关经费文件下达较晚，2017年未作支出，结转到2018年支出）。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2018年度年末结转结余决算数没有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1840.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加24.93万元，增长1.37%，主要原因：一是2019年新增2个一次性项目，二是2019年部分人员工资级别调整，工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1840.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.33万元，占34.08%；社会保障和就业（类）支出60.49万元，占3.29%；卫生健康（类）支出27.03万元，占1.47%；农林水（类）支出15万元，占0.82%；商业服务业（类）支出1064.60万元，占57.84%；住房保障（类）支出46.03万元，占2.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1840.49万元，支出决算为1840.49万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为575万元，支出决算为627.33万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年单位接收2名军转干部；二是2019年部分人员工资级别调整。
2.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.60万元，支出决算为57.32万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是2019年5月起降低了单位养老保险缴费基数。
3.社会保障和就业（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.03万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的100%。
5.农林水（类） 农业（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要是省财政厅专项下达2019年冬交会补助资金，已按通知要求及时足额支付给执行承办单位。
6.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业支出（项）。
年初预算为1103.50万元，支出决算为1064.60万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是依据省财政厅压减一般性支出的要求，全年经常性项目预算进行了两次压减。
7.住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.37万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于预算数的主要原因是2019年单位接收2名军转干部。
8.住房保障（类） 住房改革（款）购房补贴（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的91.55%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出760.89万元，其中：人员经费623.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费137.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.2万元，支出决算为43.15万元，完成预算的64.21%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算37.42万元，占86.72%；公务用车购置及运行费支出决算4.70万元，占10.89%；公务接待费支出决算1.03万元，占2.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出37.42万元。全年安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）22人次。开支内容包括：
（1）海南省贸促会组织的经贸代表团支出2.25万元。主要用于赴香港参加香港国际珠宝展并开展经贸交流活动（4人次）。
（2）海南省贸促会组织的经贸代表团支出6.22万元。主要用于组织海南相关企业赴菲律宾、越南、泰国参加博鳌亚洲论坛马尼拉会议并开展“冬交会”招商招展活动（2人次）。
（3）海南省贸促会组织的香港培训学习代表团支出3.49万元。主要用于赴香港参加“第34届香港礼品及赠品展”并参加香港贸发局关于办展办会的专业学习培训（4人次）。
（4）海南省贸促会组织的经贸交流代表团支出1.38万元。主要用于赴蒙古参加博鳌亚洲论坛乌兰巴托会议及开展经贸交流活动（1人次）。
（5）海南省贸促会组织的经贸交流代表团支出5.85万元。主要用于组织海南当地企业赴缅甸、印度举办投资推介会、经贸座谈会及调研相关产业发展等活动（2人次）。
（6）海南省贸促会组织的经贸代表团支出0.80万元。主要用于组织海南相关企业赴澳门参加第二十四届国际贸易投资展览会并开展经贸交流活动（2人次）。
（7）海南省贸促会组织的参展团支出6.10万元。主要用于组织海南企业赴老挝参加2019年澜湄合作经济技术展览会并赴越南举办投资推介会、经贸座谈会及调研相关产业发展等活动（4人次）。
（8）海南省贸促会组织的经贸交流代表团支出7.66万元。主要用于组织海南当地企业赴俄罗斯、挪威、芬兰举办投资推介会、经贸座谈会及调研相关产业发展等活动（2人次）。
（9）中国贸促会组织的经贸交流代表团支出3.67万元。主要用于组织海南当地企业赴迪拜调研迪拜世博会园区并赴阿曼、埃及开展经贸交流活动（1人次）。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少17.78万元，下降32.21%。主要原因：为贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，坚持勤俭节约、精打细算；取消部分因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行费支出4.70万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.70万元，主要用于在编公务车辆日常维修、维护保养和燃油、保险等开支。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.80万元，下降55.24%。主要原因严格执行厉行节约相关制度规定，按照原标准我部门可配备三辆公务用车，目前仅保有两辆，车辆使用频次低，维修（护）保养等费用减少。
3.公务接待费支出1.03万元，其中：公务接待费支出决算比预算数减少0.47万元，下降31.33%。主要原因是严格落实公务接待有关规定及接待标准，减少公务接待支出。
国内接待费支出1.03万元，国内公务接待11批次，接待60人次；主要用于中国贸促会及其他省市贸促系统来琼参加公务活动对口接待。
2019预算年度无国（境）外接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，海南省贸促会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金1041.98万元，自评覆盖率达到100%。
我部门（单位）共组织对“2019首届自贸区国际发展论坛、2019中国国际创意设计推广周”2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金446.33万元。从评价情况来看，2个重点项目均按照项目任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等内容和程序进行了自评，符合绩效自评相关规定和要求。各项目绩效得分均在90分以上，较好地完成了年初设定的绩效目标。
受海南省财政厅委托，海南佳合信会计师事务所对我会2019年部门整体支出情况进行了绩效评价，涉及资金1840.49万元。从评价情况来看，我会2019年整体支出情况良好，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，综合得分95.54分，达到优秀等次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.2019首届自由贸易区发展国际论坛项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是：论坛后续跟踪问效工作不到位。下一步改进措施：持续放大论坛后续效应，做好跟踪服务工作，尽最大努力促成意向转化成果落地。
2.2019中国国际创意设计推广周项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因是：因资金不足，邀请国外嘉宾、设计机构、招商招展及办会形式受局限。下一步改进措施：加强市场运作，进一步拓展市场化融资渠道。
- 会展论坛组织管理项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因是：一是市场化程度不高，展会收入偏低，还需要会展专项资金进行扶持；二是国际化水平有待进一步提高，境外参展企业数量偏少。下一步改进措施：一是增加政府投入，进一步拓展市场化融资渠道；二是加强与专业化、国际化、品牌化会展公司合作，进一步扩大展会规模、增加国际参展商数量。
- 经贸联络交流项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是：一是招商引资力度不够、能力不足、方法单一、缺乏创新；二是推进企业“走出去”方式方法有待创新。下一步改进措施：一是创造性开展工作，进一步加大招商引资力度；二是利用我会出访团组机会，主动拜访合作伙伴，推动企业“走出去”。
- 2019中国北京世界园艺博览会“海南日”项目自评得分为97分。
- 进出口货物认证项目自评得分为100分。
- 信息化系统运维服务项目自评得分为100分。
1.2019首届自由贸易区发展国际论坛得到有关国家高度关注，吸引了国内外政府部门、工商界和智库的广泛参与。共有10家国际知名自贸园区、5家相关国际组织、17家驻华使领馆、22家世界500强企业代表和众多学术机构等的代表近950人参加，超800人预期规模。其中，外方代表超过200人。组织了来自新华社、中央电视台、中央人民广播电台等近50家媒体的百余名记者，播放各类新闻报道50多篇。此外，会议发布《推动自由贸易园区发展海口倡议书》等3项合作协议。绩效自评得分98分，达到了展示海南改革开放成就、宣示政策主张、凝聚开放共识、交流发展经验和宣传推介海南自贸区建设成果、发展目标、招商项目，促进海南自贸区与世界各自贸园区、自贸港间的合作发展等预期绩效指标。
2.2019中国国际创意设计推广周项目自评得分为98分。本次推广周吸引来自全国的126所院校600余份作品参赛，参赛人数达5000多人。旅游创意商品展览会设标准展位251个，展馆面积8000平方米（展览面积5000平方米），来国内外153家企业及设计师参展。据统计，展会吸引了6798人次的境内外观众，现场达成采购与合作意向700余个，实现现场洽谈交易额6000余万元，多家旅游文创商品开发设计企业与海南本地及外省专业观众达成合作意向，很好地完成了预期绩效目标。
3.中国（海南）国际海洋产业博览会项目为我省三个“国”字头展会之一和省重点会展项目，主要包括招商招展、场馆搭建、主场服务、宣传推广等。展览总面积23000㎡，折合标准展位800个。参会参展商达到301家，专业观众1100人，现场到会5万人次，现场成交额8.6亿元，意向成交额突破10亿元。取得了很好的经济和社会效益，绩效自评得分94分。
- 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度海南省贸促会机关运行经费137.10万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少5.41万元，降低3.80%。主要原因是：厉行节约、精打细算，进一步压缩日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度海南省贸促会政府采购支出总额767.92万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出765.29万元。授予中小企业合同金额767.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额767.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积496.1平方米，其中：办公用房318.6平方米，业务用房177.5平方米，其他（不含构筑物）34.2平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、支出功能分类的名词解释
1.其他群众团体事务支出：主要用于综合事务、会展论坛管理、经贸联络交流、进出口货物认证、创意周、阿斯塔纳世博会和澜湄展等项目支出。
2.培训支出：主要用于进出口货物认证和创意周等业务培训支出。
3.其他优抚支出：主要用于干部职工遗属生活补贴支出。
附件：
1.海南创意周绩效自评报告
