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2021年海南省贸促会部门预算
2021-02-19 11:12:06   来源:   评论:0 点击:

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第一部分    海南省贸促会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分   海南省贸促会2021年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分   海南省贸促会2021年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
  
第一部分   海南省贸促会概况
 
一、 主要职能
(一)联络世界各国各地区的商(协)会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议,开展境外招商活动;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。
    (二)受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
    (三)发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。
    (四)组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
    (五)举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
    (六)受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口 物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
(七)指导市县、行业贸促会和挂靠的商(协)会开展工作。
    (八)承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
海南省贸促会为一级预算单位,无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
 
   
第三部分   海南省贸促会2021年部门预算情况说明
 
一、关于海南省贸促会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省贸促会2021年财政拨款收支总预算2067.94万元。其中,收入总计2067.94万元,包括一般公共预算本年收入2067.94万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2067.94万元,包括一般公共服务支出1911.91万元、社会保障和就业支出71.29万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出52.97万元,结转下年0万元。
二、关于海南省贸促会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省贸促会2021年一般公共预算当年拨款2067.94万元,比上年预算数增加236.43万元,主要是海洋展、创意周两个经常性项目列入事后奖补,不再编列年度预算。但新增国际调解高峰论坛(一次性项目)、省级会展项目评估、驻境外代表处等多个项目,使得预算总体支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1911.91万元,占92.45%;社会保障和就业支出71.29万元,占3.45%;卫生健康支出31.77万元,占1.54%;住房保障支出52.97万元,占2.56%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为744.55万元,比上年预算数增加124.52万元,主要是原保障类的项目经费在2021年列入行政运行项及人员调动及职务职级调整导致基本支出增加。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为1167.37万元,比上年预算数增加89.73万元,主要是海洋展、创意周两个经常性项目由年初预算改为事后奖补且新增国际调解高峰论坛(一次性项目)、省级会展项目评估、驻境外代表处等多个项目,使得预算支出增加。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为69.2万元,较上年预算数增加14.85万元,主要是职务职级并行后,人员工资增加,社会保险缴费基数增加。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为2.09万元,比上年预算数减少0.3万元,较上年预算数基本持平。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为31.77万元,较上年预算数增加2.9万元,主要是职务职级并行后,人员工资增加,社会保险缴费基数增加。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为47.54万元,比上年预算数增加4.71万元,主要是职务职级并行后,人员工资增加,住房公积金缴费基数增加。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为0.70万元,与上年预算数持平。
三、关于海南省贸促会2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南省贸促会2021年一般公共预算基本支出为828.21万元,其中:
人员经费715.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等;
公用经费112.3万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、海南省贸促会2021年“三公”经费预算情况说明
(一)海南省贸促会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为115.32万元,较上年预算数增加6.82万元。其中:
1.因公出国(境)经费106.82万元,较上年预算增长10.69%。增长的主要原因:受新冠疫情影响,2020年安排出国任务没有完成,因公出国经费全额退回财政,2021年为进一步加强境外招商工作,促进国际经贸交流,适当增加出国经费。
根据我会2021年度工作任务,拟安排出国(境)团(组)10次,出国(境)23人。出国(境)团组主要包括:
   (1)日韩境外招商团组:目的地为日本、韩国,人数为2人,天数为8天,主要任务为与琼海市政府、博鳌乐城管委会、农垦控股集团等单位赴日本、韩国开展博鳌乐城项目和医疗美容、医疗旅游、温泉旅游、海洋深层水提取等项目开展招商活动。
   (2)东盟招商团组:目的地为马来西亚、印尼、菲律宾,人数2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业赴马来西亚参加吉隆坡食品展览会、并赴印度尼西亚、菲律宾开展农业国际交流合作及为“冬交会”一带一路国际馆招商招展。
   (3)美洲展览团:目的地为美国、墨西哥、巴拿马,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业赴美国加强对美经贸团体和企业交流,开展水产行业营商形象宣传及营销和“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商,并赴墨西哥、巴拿马开展经贸交流活动。
   (4)东盟代表团:目的地为泰国、柬埔寨、文莱,人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加2021年泰国曼谷食品展览会、并赴柬埔寨、越南为“冬交会”一带一路国际馆招商招展和开展经贸交流活动,加强友城经贸交流。
   (5)希腊土耳其保加利亚经贸团:目的地为希腊、土耳其、保加利亚,人数为2人,天数为10天,主要任务为与农业农村厅一起赴希腊、土耳其、保加利亚为“冬交会”一带一路国际馆招商招展和开展经贸交流活动。
   (6)港澳经贸代表团:目的地为香港、澳门,人数为2人,天数为6天,主要任务为组织海南相关企业参加第26届澳门国际贸易投资展览会,并顺访香港拜访相关贸促及商协会机构,探讨如何开展贸易与投资促进工作,进一步加强琼港地区经贸往来。
   (7)澜湄国家展览团:目的地为老挝、越南、柬埔寨,人数为3人,天数为10天,主要任务为赴老挝参加2021年澜湄合作经济技术展览会并赴柬埔寨、越南开展经贸合作交流洽谈活动。
   (8)迪拜世博会中国馆日活动团组:目的地为阿联酋、沙特阿拉伯;人数为2人,天数为8天,主要任务为赴迪拜参加迪拜世博会中国馆日开幕式,对接落实迪拜世博会中国馆海南活动周筹备工作,并赴沙特阿拉伯开展“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商工作和经贸交流活动;
   (9)迪拜世博会展览团组:目的地为阿联酋;人数为4人,天数为6天,主要任务赴迪拜落实迪拜世博会中国馆海南活动周展览布置、展馆的运营及维护、活动实施等现场工作;
(10)迪拜世博会经贸团组:目的地为阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加2021年在迪拜举办的“世博会”中国馆海南活动周和其他经贸交流活动,并赴卡塔尔、沙特开展“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商和其他经贸交流活动。
    2.公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),较上年预算下降33.33%。下降的主要原因:公务车编制减少1辆。公务车保有量2辆,计划购置0辆;
    3.公务接待费1.5万元,与上年预算持平。计划接待12批60人。
(二)海南省贸促会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于海南省贸促会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
无此类预算情况
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无此类预算情况
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 无此类预算情况
2. 无此类预算情况
六、关于海南省贸促会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省贸促会2021年收支总预算2087.94万元。
七、关于海南省贸促会2021年收入预算情况说明
海南省贸促会2021年收入预算2087.94万元,其中:上年结转20万元,占0.96%;经费拨款收入2067.94万元,占99.04%。比上年预算数增加241.43万元,主要是新增国际调解高峰论坛(一次性项目)、省级会展项目评估、驻境外代表处等多个项目及人员职务职级并行后,人员工资增加,使2021年总体预算收入增加。
八、关于海南省贸促会2021年支出预算情况说明
海南省贸促会2021年支出预算2082.94万元,其中:基本支出843.2万元,占40.48%;项目支出1239.74万元,占59.52%。比上年预算数增加236.43万元,主要是海洋展、创意周两个经常性项目列入事后奖补,不再编列年度预算。但新增国际调解高峰论坛(一次性项目)、省级会展项目评估、驻境外代表处等多个项目及人员职务职级并行后,人员工资增加,使2021年总体预算支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2021年海南省贸促会机关运行经费预算744.55万元。
(二)政府采购情况
2021年海南省贸促会政府采购预算总额659.03万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算659.03万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,海南省贸促会本级(无下属单位)共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年海南省贸促会24个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2037.94万元、政府性基金0万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:部门预算公开表

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