项目名称：2020中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
			优	良	中	差
产出指标	国际商界峰层邀请赛人数	100人	80人以上	70-79人	60-69人	不足60人
	国际商务推介洽谈商家	80家	60家以上	50-59家	40-49家	不足40家
	参会客商	100人	90人以上	80-89人	70-79人	不足70人
	参展面积	1000	1000平米以上	800-999平米	700-799平米	不足600平米
成效指标	参加招商推介项目	5个	5个以上	4个	3个	不足2个
	活动媒体报道	20篇	20篇以上	15-19篇	10-14篇	不足10篇
	意向或协议合作企业	3家	3家以上	2家	1家	1家及以下

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。
 
    

	一、项目基本情况
	项目实施单位			国际联络部					主管部门						海南省贸促会
	项目负责人			李平功					联系电话						65362591
	地址			海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层											邮编			570203
	项目类型			经常性项目（ √  ）       一次性项目（  ）
	计划投资额 （万元）			38		实际到位资金（万元）					38	实际使用情况（万元）
	其中：中央财政			38		其中：中央财政					38
	省财政					省财政
	市县财政					市县财政
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值			二级指标			分值		三级指标				分值		得分
项目决策	20			项目目标			4		目标内容				4		4
				决策过程			8		决策依据				3		3
									决策程序				5		5
				资金分配			8		分配办法				2		2
									分配结果				6		6
项目管理	25			资金到位			5		到位率				3		3
									到位时效				2		2
				资金管理			10		资金使用				7		7
									财务管理				3		3
				组织实施			10		组织机构				1		1
									管理制度				9		9
项目绩效	55			项目产出			15		产出数量				5		5
									产出质量				4		4
									产出时效				3		3
									产出成本				3		3
				项目效益			40		经济效益				8		7
									社会效益				8		7
									环境效益				8		8
									可持续影响				8		8
									服务对象满意度				8		8
总分	100						100						100		98
评价等次
三、评价人员
姓  名		职务/职称				单   位						项目评分			签 字
陈鸿亮		副会长				国际联络部						97
李平功		副部长				国际联络部						98
黄向勇		一级主任科员				国际联络部						99
合计						平均得分						98
评价工作组组长（签字并单位盖章）：   年    月   日

   
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会-商界峰层高尔夫邀请赛（以下简称“海高博”），一直秉承“以球会友、以球促商”为宗旨,自2000年举办以来，主要邀请相关国际组织、境外贸促机构/商协会领导和国内外企业高管等来琼参加招商推介、商务考察、项目洽谈、展览展示、国际商界峰层高尔夫邀请赛会等系列交流活动，促进海南企业与相关国家或地区企业间的贸易投资合作和旅游升级，打造海南招商引资和国际商务交流平台。
（二）项目绩效目标。
通过举办“海高博”系列活动，宣传推介海南建设自贸港情况，吸引境内外企业来琼考察洽谈，促进项目落地，达到招商引资目的。  二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本项目安排资金38万元，全部来自省财政。项目资金到位率100%
（二）项目资金使用情况分析
财政专项经费38万元，分活动前和活动成功举办后两次拨付承办服务单位，按照项目合同进度进行资金拨付。
（三）项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照
项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海
南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
邀请在华外国机构和国内商界代表来海南参加活动；其中招商推介会1场130多人；商务考察1场80多人；组织国内外商界高层高尔夫爱好人士参加高尔夫邀请赛60多人。
（二）项目管理情况分析
实际进度与计划同步，按项目合同严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况
项目资金到位率100%，按照项目合同进度进行资金拨付，并验收成果。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目进行阶段性验收，不存在损失或浪费。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
实际进度与计划进度同期。
（2）项目完成质量
项目如期完成，实现预期成效。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目如期完成，实现预期成效。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
邀请在华外外资企业代表和国内商界代表参加招商推介会，推介海南自由贸易港建设情况，宣传海南高尔夫旅游产业，帮助参会企业发展对外贸易与投资，促进海南贸易与投资的健康发展。引导高尔夫向全民健身、旅游休闲、大众消费经营方式的转变，满足不同人群的消费需求。
4.项目的可持续性分析。
逐步打造成宣传海南自由贸易港和经贸交流合作的平台。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无。
五、综合评价情况
宣介海南自贸港建设有关政策和成果，进一步提高海南自贸港知名度，促进海南贸易与投资的融合发展。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法：
一是以会带会，创新办会形式。海南自贸港建设总体方案公布后，海内外企业高度关注，我会多方式宣传自贸港相关政策。借“海高博”平台，举办海南自贸港招商推介会，向全国各省市贸促机构、商协会和企业高管扩大宣传海南自由贸易港建设情况和优惠政策，吸引更多境内外企业参与自贸港建设。研讨如何在后疫情时代支持海南自由贸易港建设议题，并安排参会嘉宾开展园区商务考察和项目洽谈，效果良好。
二是以专业机构做商机推介。今年“海高博”海南自由贸易港招商推介会，首次邀请专业机构安永（中国）咨询有限公司于燕博士从企业关注的角度深入分析海南自贸港政策，分享了海南自贸港在先进制造业、融资租赁、航空客运、仓储物流、健康产业和服务贸易等领域蕴含的商机，并对海南自贸港公司注册、税务、融资等遇到的问题进行指导与讲解。参会嘉宾反映热烈，表示这种推介非常接地气，深受启发。
三是助力地方政府经济发展。“海高博”活动筹备过程中，积极与地方政府和企业沟通，对双方的需求及时反馈，并有针对性的组织活动内容，通过举办海南自贸港招商推介会、展览展示、高尔夫赛事、考察三亚中央商务区、游艇旅游免税城等活动，为三亚招商引资和促进消费起了积极的作用。
四是商务效果初显成效。山西国际商会和河北国际商会表示后续将组织当地企业家来海南考察寻找投资机会；上海融恩投资有限公司分别与海口江东新区、海航集团对接，有意在海南开展金融保险业务，并寻找国际教育合作机会；天津金匮堂生物科技有限公司董事长赵伟先生分别于三亚崖州湾科技城、海南金鹿产业园洽谈入驻建厂合作业务；新松机器人投资有限公司高级副总裁闫垒与洋浦经济开发区管委会洽谈人工智能合作业务；水发集团有限公司、山东煎饼控股集团有限公司等将在海南成立分公司等。
三、存在问题
（一）市场化运作预判不足，实际操作时间仓促
“海高博”活动一直寻求市场化运作。今年先后与广东省海南商会、海南文旅集团、湖南红星国际展览有限公司、鸿洲集团等13家单位洽谈合作事宜，但由于政府扶持资金少、疫情影响和自身市场化运作能力等原因，迟迟不能确定举办活动内容、时间和场地。在11月份才遴选出执行承办单位，在活动的策划、组织、邀请、商务活动等实际准备时间太少。
 （二）参会嘉宾涉及行业广，促商效果不理想
 本次“海高博”的嘉宾来自各行各业，对政策、园区考察等都有不同的需求，由于时间和经费等问题，满足不了参会嘉宾的不同商务意愿，实际落地投资和商务意向成效不高。
工作建议：
（一）针对性邀请客商
围绕海南建设自贸港重点产业，坚持“商务活动+赛事+旅游消费”形式办会，邀请旅游业、高新技术产业和现代服务业企业高管，针对性设计的商务对接活动和旅游消费，争取项目落地和促进消费。
 （二）坚持政府引导，市场主体运作办会
坚持市场化运作，以市场主体为主导，政府资源为辅助，共同谋划3-5年的远景目标，打造自主品牌IP，让活动具有可持续性。