项目基本信息
 

一、项目基本情况
项目实施单位			贸易投资促进部					主管部门							海南省贸促会
项目负责人			陈人生					联系电话							65306803
地址			海口市国兴大道69号海南广场9号楼6层												邮编			570203
项目类型			经常性项目（　√   ）       一次性项目（    ）
计划投资额 （万元）			500		实际到位资金（万元）					342		实际使用情况 （万元）					297.08
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			342		省财政					342							297.08
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值			二级指标			分值		三级指标				分值			得分
项目决策	20			项目目标			4		目标内容				4			4
				决策过程			8		决策依据				3			3
									决策程序				5			5
				资金分配			8		分配办法				2			2
									分配结果				6			6
项目管理	25			资金到位			5		到位率				3			3
									到位时效				2			2
				资金管理			10		资金使用				7			7
									财务管理				3			3
				组织实施			10		组织机构				1			1
									管理制度				9			8
项目绩效	55			项目产出			15		产出数量				5			5
									产出质量				4			4
									产出时效				3			3
									产出成本				3			3
				项目效益			40		经济效益				8			8
									社会效益				8			7
									环境效益				8			8
									可持续影响				8			8
									服务对象满意度				8			7
总分	100						100						100			97
评价等次
三、评价人员
姓  名		职务/职称				单  位					项目评分			签 字
马  力		副会长				省贸促会					97
陈人生		部长				贸易投资促进部					98
李  墨		四级调研员				贸易投资促进部					96
合计											97
评价工作组组长（签字）：         年    月    日

 
 
 
 
 
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目属于单位确定的经常性项目。以习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话、《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》、《海南自由贸易港建设总体方案》和《中共海南省委关于贯彻落实<海南自由贸易港建设总体方案>的决定》为指导，贯彻落实省委、省政府关于大力发展海洋经济的战略部署，围绕海南建设中国特色自由贸易港和全面深化改革目标，利用线上展览展示技术，通过数字化手段充分展示深海科技、海工装备、海洋旅游、海洋渔业以及海南自由贸易港建设的优秀成果，促进国内外海洋产业的交流与合作，努力实现稳外贸、促出口，推动我省海洋产业结构升级,加快海洋经济的绿色发展、持续发展，助力海南自由贸易港建设。
（二）项目绩效目标。实现展会的市场化、专业化、国际化、信息化，成为国内知名的专业展会。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本项目安排经费342万元，全部来自省财政。资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
财政专项经费342万元，使用297.08万元（受疫情影响，展览展示部分改为线上举办），使用率86.87%。
（三）项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我会根据省政府文件和筹备会会议精神，有计划有步骤地开展了各项筹备工作。
（二）项目管理情况分析
成立工作领导小组，建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括线上平台建设、线下开幕式和论坛、招商招展、宣传推广等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出297.08万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。节约44.92万元。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
按时完成各项工作任务。
（2）项目完成质量
各项工作任务全部按时完成，达到预期目标。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
本届海洋展线上设置深海科技、海洋工程装备、海洋旅游、海洋渔业、海南特色展区等5个展区，共有568家企业参展，比去年增加88.7%，境外和省外参展企业420家，比去年增加236%，世界500强、中国500强企业10家，比去年增加100%。国内外专业观众及买家共计2800余人，比去年增加155%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
24家公司完成了签约，意向签约金额 5.62亿元。
4. 项目的可持续性分析。
目前，项目发展情况较好，能够做到可持续性，一是海洋展被列入我省重点支持展会项目。省政府高度重视，省主要领导对方案作了批示；二是项目高度契合我省重点发展十二大产业；三是各级政府对相关产业有大力的政策支持；四是构建了买卖双方良好合作交流平台，展会现场成交额、意向成交额以及合作签约数量逐年扩大。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本届海洋展无“展览面积”绩效目标。
原因分析：由于受疫情影响，展览无法线下举办，改为线上举办。因此没有“展览面积”绩效目标。
五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法：
（一）创新会展服务模式，筹备工作组织严密。
今年，新冠肺炎疫情对会展业产生了严重影响。展会无法按期、按地点、按流程举办，国内外参展商难以聚集，观展难以进行等。针对实际情况，我会根据中国贸促会《关于创新展会服务模式的指导意见》等文件精神，组织多次专题会议，就新冠肺炎疫情下，海洋展如何创新办展模式，扩大展会规模，如何有效为企业搭建交流、采购平台，帮助企业寻找商机，开拓市场，实现“三效”“四化”等问题进行认真研究。并提出采用线上线下融合办展模式办展，展会规模和成效不低于往届的具体要求。海洋展筹备工作小组认真开展市场调研，积极学习线上展会相关知识，借鉴参考已有线上展会平台设计和运营管理模式，制定了海洋展总体方案以及详细的平台搭建、招商招展、宣传推广、专业观众邀约等方案。同时，各项工作责任到人，确保筹备工作顺利进行。为保障线下活动安全，我会还成立了海洋展疫情防控工作领导小组，加强与省、三亚市疫情防控指挥部和崖州区卫健委的衔接与沟通，制定了详细的疫情防控工作计划，确保万无一失。
（二）加大招商招展力度，线上配对更加精准。
线上展会有企业参展成本低，不受时间、空间限制，买卖双方沟通便捷等特点和优势。我会针对实际情况，因地制宜，创新海洋展营销方式，精心策划招商招展工作。一是积极做好海洋展宣传推介。为推动招商招展工作，扩大展会关注度及参与度，先后对外发布、转发《2020中国（海南）国际海洋产业博览会将于8月25日线上举办》等稿件133篇。增加海洋展微信公众号的运营和新闻发布频率，发布行业品牌企业参与海洋展的新闻消息，带动其上下游企业参展，朋友圈投放广告合计覆盖海南省及全国24.15万人群。加大对搜索引擎的投入，强化品牌形象，优化营销组合，精准触及专业人群。此次线上展会，主办方积极邀约来自全球各地的优质采购商2800余人，保障优质采购商的到展率，进行线上采购对接，为企业沟通洽谈业务提供新平台。二是加大与国内外行业协会、相关机构的合作。依托海洋展往届线下展会的资源和积累的数据库，与中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会、中国渔业协会、中国水产学会、中国旅游协会等国内知名专业协会及塞舌尔驻华大使馆，斯里兰卡驻华使馆，塞浦路斯驻华使馆等海洋国家驻华使馆全面对接，动员相关企业参展。并通过参观行业展会和论坛，拜访产业聚集地的形式，面对面邀约展商。三是主动与我省各市县及产业园区企业对接，帮助企业参展。由于海洋展首次在线上举办，市县及园区各企业对情况了解不充分，我会主动联系各市县、园区主管部门，介绍本届展会情况，并建立微信联络群，为企业答疑解惑，增强市县及产业园区企业对线上展会的熟悉度及认同感。
招商招展过程中，重点做好线上配对。组织参展商填写特约观众申请表，有针对性一对一邀请专业观众。依托线上展会平台自身具有匹配买家和卖家功能的优势，展商可发布产品信息，观众可发布采购需求。线上展会平台开通了搜索功能，专业观众可随时搜索感兴趣的展商及展品，并通过平台的视频会议系统进行在线沟通、预约视频会议等。通过邀约配对，展会期间共24家企业完成了签约。
（三）强化平台服务功能，观展洽谈快速便捷。
为使不同用户得到良好操作体验，共设置2020海洋展官网、微信小程序及H5三个网上平台。平台设计以简洁美观、操作性强为原则。在首页设有展商/观众登录、注册等功能，以及“展会资讯”、“展区板块”、“展商名录”、“精品推荐”、“采购需求”、“精彩活动”等板块，让用户对展会的情况一目了然。重点做好线上洽谈对接。为方便展商与采购商之间的洽谈对接，提高展会成交几率，本家海洋展线上展会平台推出了“留言”及“视频会议邀约”等功能。观众注册后，可与感兴趣的展商预约视频会议，便于双方合理安排时间。若双方同时在线，还可实时发送消息，确保展商不错过任何商机。为了让更多观众参与线下开幕式和论坛，平台开通了线上直播功能，将开幕式及论坛实时直播到本届海洋展线上展会平台首页及南海网、椰视频客户端，线上观看量突破11万人次。同时，平台推出“每日爆款”活动。展商通过参加“每日爆款”活动展示热门产品并进行销售。展会期间，共有14家展商参与本次活动，主办方分时段展示热门展品，并在平台首页横幅进行宣传推广。观众点击“每日爆款”链接后即可跳转到展商的线上店铺进行购买。活动期间，参加每日爆款活动企业的线上店铺浏览量、访客量、产品销售量均有较大提升。
（四）深化产业合作交流，有效推动园区建设。
为对接国际资源，交流海洋经济建设和发展经验，助力海南自由贸易港重点产业园区建设，经过精心策划，在三亚崖州湾科技城举办了海南自由贸易港海洋服务体系发展论坛。论坛邀请了海洋石油工程股份有限公司原总裁、董事长金晓剑、中国石油大学（北京）安全与海洋工程学院副院长杨进、哈尔滨工程大学教授、博导，海洋信息与通信研究所副所长李海森、浙江大学海南研究院常务副院长李培良等业内专家围绕“构建具有国际竞争力的海洋服务体系”进行主旨演讲，演讲内容囊括海洋装备技术服务体系、海洋油气服务体系建设、海洋信息基础设施建设与服务、海底有缆在线观测系统应用、自贸港政策下的深海科技产业发展。
我会还充分利用自身资源，举办了海南自贸港招商推介暨商贸配对洽谈会（新马泰专场）。海南国际商会、三亚崖州湾科技城、海南文旅集团分别通过视频方式向中国新加坡商会、中国马来西亚商会和中国泰国商会等组织的100多家企业进行推介。海南第一成美医疗、海口安基实业有限公司等7家海南企业分别与曼谷杜斯特医疗服务集团、泰国der mond有限公司等10家泰国、新加坡、马来西亚企业就医养、医药、珠宝、食品、教育培训等领域贸易与投资合进行了线上配对洽谈。
存在的问题：
本届海洋展得到了各级领导、参展商、专业观众和广大新闻媒体的肯定，但仍存在不足之处。受疫情影响，企业参展积极性较往年弱，线上展会收入相对偏低，市场化程度不高。境外参展企业数量少，境外采购商数量有待提高。同时，线上展会平台功能还需继续优化。现有平台已支持展览展示、注册、信息发布、预约洽谈、实时连线等基本功能，但在便捷性、实用性上还需继续优化。在线支付、视频会议等功能还需进一步完善。
建议：
省市各级政府加大对展会的支持力度，切实发挥会展经济的作用。