评价类型：□实施过程评价 þ完成结果评价
项目名称： 海南省贸促会驻境外代表处项目
项目单位： 中国国际贸易促进委员会海南省委员会
主管部门： 中国国际贸易促进委员会海南省委员会
评价时间： 2021年1月1日至2021年12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 þ项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省贸促会
上报时间：2022年3月7日
附件2-2
项目绩效目标表
项目名称：省贸促会驻境外代表处项目
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发表海南招商项目和企业供求信息30条 | 大于等于30条 | 大于等于24条 | 大于等于21条 | 小于21条 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请驻在国及周边国家商贸人士 | 大于等于10人 | 大于等于8人 | 大于等于7人 | 小于7人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供所在国及周边国家行业（产业）调研报告 | 大于等于1份 | 小于1份 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升海南自贸港知名度，驻在国商务机构、商协会对海南有一定了解 | 优 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专题招商推介活动 | 大于等于1场 | 大于1场 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 收集驻在国及周边国经贸、投资、市场、法规等动态信息 | 大于等于700条 | 大于等于300条 | 大于等于200条 | 小于200条 |
附件2-3
省贸促会驻境外代表处务项目基本信息表
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||
| 项目实施单位 | 海南省贸促会 | 主管部门 | 国际联络部 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 李平功 | 联系电话 | 65362591 | |||||||||||||
| 地址 | 海南省海口市国兴大道69号9号楼6层 | 邮编 | 572211 | |||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） | |||||||||||||||
| 计划投资额 （万元） |
70万元 | 实际到位资金（万元） | 70万元 | 实际使用情况（万元） | 54.16万元 | |||||||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||||
| 省财政 | 70万元 | 省财政 | 70万元 | 省财政 | 54.16万元 | |||||||||||
| 市县财政 | 市县财政 | |||||||||||||||
| 其他 | 其他 | |||||||||||||||
| 二、绩效评价指标评分（参考） | ||||||||||||||||
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | ||||||||||
| 项目决策 | 20 | 项目目标    |
4 | 目标内容 | 4 | 4 | ||||||||||
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 决策程序 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 分配结果 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | ||||||||||
| 到位时效 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 财务管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 管理制度 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 | ||||||||||
| 产出质量 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 产出时效 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 产出成本 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 社会效益 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 环境效益 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 可持续影响 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 94 | ||||||||||||
| 评价等次 | 优 | |||||||||||||||
| 三、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | ||||||||||||
| 陈鸿亮 | 副会长 | 海南省贸促会 | 93 | |||||||||||||
| 李平功 | 国际联络部部长 | 海南省贸促会 | 94 | |||||||||||||
| 付 斌 | 办公室一级主任科员 | 海南省贸促会 | 95 | |||||||||||||
| 合计 | 94 | |||||||||||||||
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |
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附件2-4
省贸促会驻外代表处项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容。
本项目属于经常性项目。
主要用途，通过设立若干海南省贸促会境外代表处，逐步建立与海南自由贸易港相匹配的国际贸易投资促进境外工作网络，进一步加强和优化海南驻境外经贸机构力量，扩大宣传海南自由贸易港建设成果，进一步深化我省与驻在国（地区）经贸交流与合作。
2021年第四季，海南省贸促会分别与泰国中华总商会暨各行业公会联谊会、德国海南商会会、阿联酋海南商会暨同乡会、加拿大安省海南同乡会、（株）大日本草韩国有限公司、GMR有限公司等6家境外海南社团、商会及企业签署合作协议，并授权聘请了6位首席代表。
（二）项目绩效目标。
海南省贸促会设立驻外代表处工作，没有现成经验做法借鉴，我省也没有出台驻外经贸代表处有关规定。因此，我会2021年上半年，赴全国兄弟贸促会开展了大量调研工作。调研全国各地贸促会普遍做法是，委托本省（市）境外华人社团和商协会、省内知名企业海外公司等，共建驻外代表处，并签署合作协议，采取多种方式控制和规避合作风险，确保驻外代表处工作顺利进行。我会先后咨询了解省委外事办、省委统战部和省侨联关于德国海南商会、美国海南商贸总会等有关机构的基本情况，并征求了其设立驻外代表处的有关意见和建议。根据各方意见和建议，进一步修改完善了海南省贸促会驻外代表处合作协议，导致实际工作内容与年初绩效设定的指标有所变化。
根据《海南省贸促会驻外代表处合作协议》，项目招商信息、经贸信息、调研报告、专题招商推介等产出指标完成良好，社会效益指标达到预期。但由于新型冠状病毒的持续影响，驻外代表处工作的经贸活动受到一定影响。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。
本项目安排资金70万元，全部来自省财政，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析。
因疫情影响和驻外代表处风险防控工作需要，最终设立驻泰国、德国、中东、加拿大、韩国和日本6家驻外代表处，退回省财政经费等15.84万元。开支财政专项经费54.16万元，用于6家驻外代表处的首付款和制作驻外代表处牌匾及首席代表聘书。
（三）项目资金管理情况分析。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照
项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海
南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省贸促会深化改革方案的通知》（琼府办〔2019〕4号）关于加快驻外工作机构建设，进一步提升海外贸易投资促进能力的有关要求和省委第六巡视组关于尽快按照省政府要求建立驻外工作机构的巡视反馈意见，确定由国际联络部牵头组织，会务会议多次研究具体工作，会党组会议研究确定驻外代表处合作协议和经费支出等，严格控制了驻外代表处涉外工作风险，确保了驻外代表处工作质量。
（二）项目管理情况分析。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。因疫情影响和驻外代表处涉外事项，能够做到安排专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算全部用于购买《海南省贸促会驻外代表处合作协议》所提及的服务内容事项。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用，整个项目支出了54.16万元。项目实施过程中，我们与驻外代表处合作方充分磋商，尽可能控制和降低项目预算成本，有效节约了成本。
（2）项目成本（预算）节约情况。
向省财政申请驻外代表处经费预算2家，按照“节省经费、提升效益”的原则，最终设立6家。与相关省市贸促会相比，海南省贸促会驻外代表处项目经费规模小，我们多次研究确定每家驻外代表处的费用情况，确保了用少钱办大事。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
具体分为二个阶段：第一阶段，1-5月份收集整理相关资料，市场调研,向省政府请示等；第二阶段，6-12月份，分批设立驻外代表处7家，但由于疫情影响和更好控制涉外工作风险，项目集中在第四季度签约完成。
（2）项目完成质量。
选定的合作伙伴具备良好的声誉和在驻在国有影较强响力，聘请的驻外代表处首席代表，具有较为丰富的经贸工作经验和良好的沟通协调能力。驻外代表处所提供的各类服务，契合海南自贸港的发展需求。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目共设置6个绩效指标，绩效目标5项为优，1项为良。具体情况如下：
产出指标-宣传推介海南招商项目和企业供求信息：绩效目标为不少于30条，实际完成情况为31条，完成情况为优；
产出指标-邀请驻在国及其周边国家商贸人士：绩效目标不少于10人，驻加拿大代表处引荐加拿大华人同乡会联合会、加拿大海峡文化交流基金等机构代表3人，来我会就引进烤酸奶、益生菌、加勒比海国际音乐节等项目进行交流；驻德国代表处引荐德国下萨克森州汉诺威市贸促局中国区代表3人，就进一步了解海南自贸港的相关政策等进行交流；驻韩国代表处引进韩国企业代表5人，参加2021年中国（海南）国际高尔夫旅游文化博览会；驻中东代表处协助邀请阿联酋外贸事物部、经济部助理副部长等重要官员参加世博会中国馆海南活动周。各代表处积极邀请境外企业参加海南省营商环境暨招商推介会，其中驻德国与中东代表处邀请了40多家企业参会，取得较好成效。绩效指标完成情况为优。
产出指标-提供所在国际周边国家行业调研：绩效目标不少于1份，泰国和韩国代表处分别提供了1份，绩效指标完成情况为优。
产出指标-组织专题招商推介：绩效目标不少于1场，德国海南商会组织了1场，绩效指标完成情况为优。
产出指标-收集驻在国及周边国经贸、投资、市场、法规等动态信息：绩效目标不少于700条，各驻外代表处提供了300条，由于疫情等因素的影响，2021年第四季度，签署驻泰国、德国、中东、加拿大、韩国、日本代表处合作协议，实际开展工作只有一个季度，所以绩效指标完成情况为评估良。
效益指标-提升海南自贸港知名度等：6家驻外代表处利用各种渠道宣传海南自贸港，比如驻泰国代表处利用“泰国华人头条”、“中华日报”等媒体，宣传推介海南自贸港10余次；驻中东代表处通过各种媒体宣传推介海南自贸港近10次。绩效指标完成情况为优。
3.项目的可持续性分析。
海南自贸贸易港建设的大背景下，驻外代表处在宣传海南经济发展成就、营造良好外部环境、推动海南企业“走出去”和境外企业“请进来”等方面发挥积极作用。2021年，我会已经持续对接了英国海南同乡会、美国海南商贸总会等海南境外社团，将进一步扩大驻外代表处规模。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
由于疫情持续影响，2021年度项目绩效目标中的经贸信息收集和邀请驻在国及周边国家商贸人士来访方面受到严重影响，导致绩效指标评估没有达到优。
五、综合评价情况及评价结论
该项目从宣传推介海南、服务海南自贸港招商引资等方面，进一步推动对外开放。经过收集资料、核实情况、听取相关人员的意见建议，按《财政支出项目绩效评价参考指标体系》，经项目评价组对本项目评价指标评分，综合得分94分，评价等级为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
1.充分调研，征求各方意见，充分做好驻外代表处风险防控工作。
2.采取动态管理方式，激发各驻外代表处主动开展工作，服务于海南自贸港建设。
3.收集海南相关部门和企业意见，不断提升驻外代表处针对性。
（二）存在的问题。
1.因受疫情影响，邀请境外工商界人士来琼访问，开展投资考察难度大。
2.各驻外代表处提供的经贸信息质量有待进一步提高。
（三）建议。
1.加强驻外代表处管理、提高服务能力。
2.继续增设驻外代表处，并扩大驻外代表处的服务区域。
七、其他需说明的问题
无。
